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請(qǐng)問下購買的稅盤還有服務(wù)費(fèi)共花費(fèi)440元,需要在附表四第一欄填寫本期和抵減額嗎?是只是填寫稅費(fèi)還是全額呢?然后在主表23行應(yīng)納稅額減征額和34行會(huì)出現(xiàn)退稅額,不想做退稅,想做留抵,怎么處理呢?

2020-10-15 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-15 12:07

您好 當(dāng)期不需要繳納增值稅的話 不好填寫申報(bào)表主表的 等后期需要實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候才好填寫

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快賬用戶6056 追問 2020-10-15 12:19

是研發(fā)企業(yè),估計(jì)近幾年都沒啥銷售額!本來本月有銷售額的,但是呢之前有留抵抵了!那直接申報(bào)了,是不是得申請(qǐng)退稅,麻煩不?

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齊紅老師 解答 2020-10-15 12:19

直接申報(bào)的話系統(tǒng)比對(duì)不能保存通過的?

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快賬用戶6056 追問 2020-10-15 13:06

好滴,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-15 13:43

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