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Q

上季度錯誤將計提管理費用科目用成了營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在該怎么修改?

2020-10-14 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 15:54

借稅金及附加 貸管理費用

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快賬用戶5758 追問 2020-10-14 15:56

?上次我做的是借營業(yè)稅金及附加,貸應交稅費,現(xiàn)在我再做一次借營業(yè)稅金及附加,貸管理費用嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 15:59

原來該是管理費用的話,借管理費用 貸稅金及附加科目

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快賬用戶5758 追問 2020-10-14 16:01

那第一次處理錯了,借成營業(yè)稅金及附加,貸應交稅費-印花稅了,需要更正回來嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 16:03

做相反分錄更正就可以了

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快賬用戶5758 追問 2020-10-14 16:05

意思我在本季度做一個相反,讓后再做一個正確的計提分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 16:08

借管理費用 貸稅金及附加科目 就這個分錄, 或者你紅沖原來分錄,重新做新分錄

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