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你好，如果是一般納稅人按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2020-10-14

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值營(yíng)業(yè)外支出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2024-05-27

同學(xué)你好借：管理費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用

2022-11-07

借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)，貸銀行存款680，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280

2022-09-15

借：管理費(fèi)用??? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額，????????????????????????????????????????????????????? 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）?? 借：管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 ?小規(guī)模做借：管理費(fèi)用??? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額，????????????????????????????????????????????????????? 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 借：管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù)

2021-01-04

快賬用戶3633 追問(wèn) 2020-10-14 09:44

如果是小規(guī)模呢，比如第一季度只抵減了100元

快賬用戶3633 追問(wèn) 2020-10-14 09:45

我做賬是按貸方，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元

稅盤(pán)我是按應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款

快賬用戶3633 追問(wèn) 2020-10-14 09:46

期末未交增值稅需要再做分錄嗎

小規(guī)模納稅人開(kāi)的3%專票

齊紅老師解答 2020-10-14 09:52

你好，如果是小規(guī)模按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)科目，而沒(méi)有未交增值稅，減免稅款這些明細(xì)科目的