Q
咨詢老師一個問題，這個月需要報企業(yè)所得稅，我們分公司是在總公司匯總繳納的，我目前需要怎么做？我是總公司，謝謝
2020-10-13 20:57
2020-10-13 21:05
您好，您將財務報表數據上傳給總公司，總公司計算的分公司應納稅所得額乘以對應的企業(yè)所得稅稅率，減去已繳納的企業(yè)所得稅，為本期應交納的企業(yè)所得稅。
相關問題討論
同學你好
需要的，總公司合并匯總做賬就行了
2020-10-13
您好，您將財務報表數據上傳給總公司，總公司計算的分公司應納稅所得額乘以對應的企業(yè)所得稅稅率，減去已繳納的企業(yè)所得稅，為本期應交納的企業(yè)所得稅。
2020-10-13
你好，你直接零申報就可以，你看一下你們有這個稅種吧。
2020-10-13
如果是匯算清繳的分公司，等總公司的分配率和分配額下來直接填寫稅額就可以了
2020-10-13
對的，因為總公司和分公司都是獨立的增值稅納稅人，所以資產轉移都需要交納增值稅的
2023-06-06
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老師，您好，咨詢一個問題 我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報表進行申報和繳納，現在是季度預繳（建筑業(yè)），分公司只需要申報增值稅和季度財務報表，需不需要做企業(yè)所得稅這個分錄？如果不做，利潤表的所得稅是空白。
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Q
老師～您好，請問下我們一個總公司，一個分公司，分公司企業(yè)所得稅是由總公司匯總申報的，第一年分公司的企業(yè)所得稅不需要分攤繳納，分公司財務報表也自行申報了的，那我們總公司申報財務報表時是只需要報總公司的財務報表呢，還是需要把分公司的財務報表匯總到總公司一起申報
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您好，總公司根據總分公司匯總財務數據進行利潤表申報，計算合計應納稅所得額后根據三個指標分配總分公司分配的應納稅所得額，乘以各自稅率計算各自應納稅額，減已經繳納的企業(yè)所得稅，等于本期應納企業(yè)所得稅。您不理解不是回復的不規(guī)范。