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1.?計(jì)算銷項(xiàng)稅額： - 銷售機(jī)床：普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)339000元，先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額。不含稅銷售額=含稅銷售額\div(1 +增值稅稅率)。因?yàn)闄C(jī)械廠是一般納稅人，銷售機(jī)床適用增值稅稅率為13\%，所以銷售機(jī)床的不含稅銷售額=339000\div(1 + 13\%) = 300000元。則銷售機(jī)床的銷項(xiàng)稅額=300000×13\% = 39000元。 - 銷售下腳料：取得含稅收入2260元，同樣換算為不含稅銷售額，不含稅銷售額=2260\div(1 + 13\%) = 2000元。銷售下腳料的銷項(xiàng)稅額=2000×13\% = 260元。 - 該廠12月銷項(xiàng)稅額合計(jì)=39000 + 260 = 39260元。 2.?計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： - 外購(gòu)鋼材：取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額26000元。 - 外購(gòu)低值易耗品：取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額390元。 - 外購(gòu)檢測(cè)設(shè)備：取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額1040元。 - 該廠12月進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)=26000 + 390 + 1040 = 27430元。 3.?計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額： - 應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。 - 即39260 - 27430 = 11830元。綜上，該廠12月應(yīng)納的銷項(xiàng)稅額為39260元，進(jìn)項(xiàng)稅額為27430元，增值稅為11830元。

2024-12-29

快賬用戶6076 追問(wèn) 2020-10-14 08:03

整個(gè)第三大題

齊紅老師解答 2020-10-14 08:09

1.業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是26000

業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額390

齊紅老師解答 2020-10-14 08:10

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額130

業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是4520/1.13*13%=520

齊紅老師解答 2020-10-14 08:11

業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是50000*13%=6500

業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 339000/1.13*13%=39000