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2020年疫情期間，我們是酒店行業(yè)的小規(guī)模納稅人，季度超30萬免征增值稅，開電子普票的，那么每個月的增值稅還要計提嗎？按百分之幾計提？會計分錄怎么做？

2020-10-13 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-13 10:50

你好，季度超30萬免征增值稅，每個月的增值稅不要計提免稅的，

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快賬用戶6270 追問 2020-10-13 10:52

但增值稅申報表的免稅額還需入賬嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:55

增值稅申報表填寫在第3欄里3%，在第16欄里稅額減免的填寫3%

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快賬用戶6270 追問 2020-10-13 11:07

我想知道免稅額還要記賬嗎？會計分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2020-10-13 11:17

你好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，

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你好，季度超30萬免征增值稅，每個月的增值稅不要計提免稅的，
2020-10-13
增值稅是按40萬算 按這個40萬*3% *稅率/2之后計提附加稅
2020-03-21
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 就成了
2024-03-19
你好！根據(jù)你的發(fā)票做記賬憑證 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-12-05
借銀行存款， 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 沖之前結(jié)轉(zhuǎn)的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù)， 然后直接做繳納就行，他不需要計提。開的1%還是按照1%，開的3%的普通發(fā)票還是按照1%。
2024-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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