請(qǐng)問(wèn)一般納稅人，我進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多，每年繳納的稅控管理費(fèi)，用不上，這個(gè)可以直接填到減免表格里面嗎。
您好，可以填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表減免稅明細(xì)表，這樣可以留抵以后期間使用。
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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人，我進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多，每年繳納的稅控管理費(fèi)，用不上，這個(gè)可以直接填到減免表格里面嗎。
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老師，新公司一般納稅人，無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)她帶不出來(lái)，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
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老師好，一般納稅人，本期有收到增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的普通發(fā)票，但是本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)的稅要報(bào)，增值稅申報(bào)表的主表那里我想把這筆費(fèi)用填到第二十三欄的應(yīng)納稅額減征額那，系統(tǒng)不被允許應(yīng)納稅減征額大于應(yīng)納稅合計(jì)，那我是不是可以留到下個(gè)月再填
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老師：您好，最近接到一家公司，公司以前是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月才變更 的一般納稅人，但是不知道對(duì)方怎么做賬的，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面有五百多的進(jìn)項(xiàng)，我已經(jīng)查過(guò)了，公司最近沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)（應(yīng)該是前期小規(guī)模的）現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上，這五百多列示在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面，請(qǐng)問(wèn)我這五百多，現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù)，可以直接 錄到庫(kù)存現(xiàn)金里面嗎？
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老師我們是其他建筑業(yè)一般納稅人，上月開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，那請(qǐng)問(wèn)一下這3個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？還是這部分簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣直接鈉稅。
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股東借給公司的錢(qián)公司一直沒(méi)錢(qián)還不了，今年第二個(gè)年頭了，請(qǐng)問(wèn)有啥風(fēng)險(xiǎn)？
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我是個(gè)體戶(hù)，核定征收，25年一共開(kāi)了20多萬(wàn)的發(fā)票，還未達(dá)到上經(jīng)營(yíng)所得，同時(shí)還任職公司，取得工資，那么明年匯算清繳時(shí)候，工資和個(gè)體的收入是否合在一起計(jì)算匯算
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一般納稅人，幾乎業(yè)務(wù)很少，目前想找代賬公司代賬，有什么問(wèn)題沒(méi)！
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變更公司名稱(chēng)后，新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照已簽發(fā)，發(fā)票還能開(kāi)舊公司名稱(chēng)嗎
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工程施工工程外包賬務(wù)處理
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您好董老師，期初建賬現(xiàn)金和實(shí)收資本都多記了，怎么把賬調(diào)平呀？
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員工開(kāi)的發(fā)票備注欄地址不對(duì)，必須要求重新開(kāi)具嗎
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老師，留低抵欠下個(gè)月是自動(dòng)顯示嗎？
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樸老師，請(qǐng)問(wèn)，沒(méi)有通過(guò)公戶(hù)收款，但是收入都正常申報(bào)納稅的風(fēng)險(xiǎn)是什么？
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老師，社保基數(shù)現(xiàn)在還能改嗎
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去年前年的能用嗎
如果當(dāng)年沒(méi)有填寫(xiě)到申報(bào)表的話，實(shí)務(wù)中一般是能再填寫(xiě)申報(bào)表進(jìn)行抵減的。
那我直接填累計(jì)起來(lái)的金額嗎？到現(xiàn)在有960了，從18年開(kāi)始
那我直接填累計(jì)起來(lái)的金額嗎？到現(xiàn)在有960了，從18年開(kāi)始
不可以這樣的，舉例18年的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)如果18年沒(méi)有填列申報(bào)表的話，那19年就不能再填列申報(bào)表抵減增值稅了。
那意思只能今年填今年的了嗎，那賬務(wù)處理，要把18.19年減免的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？還是什么
1是的，只能填寫(xiě)當(dāng)年的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)。 2那您公司18年19年的技術(shù)維護(hù)費(fèi)到底是否填列過(guò)申報(bào)表呢？
如果填列過(guò)的話，當(dāng)期的分錄為 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 。貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
應(yīng)該沒(méi)填過(guò)，填過(guò)賬上應(yīng)該處理的
這樣的話 就不需要做什么賬務(wù)處理了。
以前的是掛在應(yīng)交減免稅的借方，一直放那啊
這樣的話，建議做紅字分錄。
把之前做的分錄全沖了？還是就把借方這個(gè)應(yīng)交減免的沖了
就把掛借方減免稅款的分錄紅沖掉就是了，涉及損益科目，要使用以前年度損益調(diào)整科目。