你好，老師，我想問(wèn)下，行政單位，2018年資產(chǎn)需在2020年核銷。18年分錄借：固定資產(chǎn)，貸：資產(chǎn)基金，那19年新會(huì)計(jì)銜接中，資產(chǎn)基金轉(zhuǎn)累計(jì)盈余?，F(xiàn)我要 沖銷18年資產(chǎn)，我要怎么做分錄
你好，同學(xué)。 要沖資產(chǎn)，你是什么情況下要沖資產(chǎn)呢 你這銜接時(shí)，直接按余額計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理就是了，預(yù)算會(huì)計(jì)是不處理的
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你好，老師，我想問(wèn)下，行政單位，2018年資產(chǎn)需在2020年核銷。18年分錄借：固定資產(chǎn)，貸：資產(chǎn)基金，那19年新會(huì)計(jì)銜接中，資產(chǎn)基金轉(zhuǎn)累計(jì)盈余。現(xiàn)我要 沖銷18年資產(chǎn)，我要怎么做分錄
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請(qǐng)問(wèn)老師：我公司2017年對(duì)在建工程進(jìn)行預(yù)估轉(zhuǎn)固，做憑證：借 固定資產(chǎn)～XX 貸 應(yīng)付賬款～暫估工程款 在建工程～工程成本 2018年將預(yù)估轉(zhuǎn)固的資產(chǎn)評(píng)估后轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)（不再計(jì)提折舊），轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)時(shí)做憑證： 借 投資性房地產(chǎn)～XX 貸 固定資產(chǎn)～XX 累計(jì)折舊～XX 至2020年，進(jìn)行凈資產(chǎn)審計(jì)，將預(yù)估應(yīng)付項(xiàng)目轉(zhuǎn)至應(yīng)付單位名稱下進(jìn)行明細(xì)核算，發(fā)現(xiàn)少預(yù)估600萬(wàn)，應(yīng)怎樣調(diào)整？是否可以不通過(guò)固定資產(chǎn)科目，求分錄
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木木老師，是2018年底的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，事業(yè)單位新制度銜接時(shí)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事業(yè)基金轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余，預(yù)算會(huì)計(jì)年初沒(méi)有鏈接，2019年底做的這個(gè)分錄，你幫我看看有什么問(wèn)題呢
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)工會(huì)的賬，以前年度的固定資產(chǎn)折舊分錄做反了，做成了 借:累計(jì)折舊 貸:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在調(diào)整的話，先原路紅沖回去，然后再做一筆折舊 借:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)折舊。這樣可以嗎？
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18年重復(fù)登記資產(chǎn)，現(xiàn)需沖銷
你的意思是現(xiàn)在你的余額，是固定資產(chǎn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊有余額，是不
只有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，沒(méi)有預(yù)算會(huì)計(jì)，怎么沖減出來(lái)
借，以前年度盈余調(diào)整 貸，固定資產(chǎn) 你直接在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這一邊，用這個(gè)科目和分錄沖減。
19年改革做銜接時(shí)。資產(chǎn)基金轉(zhuǎn)累計(jì)盈余，累計(jì)盈余不用沖嗎？
18年憑證憑證摘要，寫(xiě)著補(bǔ)錄2012年前應(yīng)入固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)，貸固定基金
你現(xiàn)在需要沖減的，就是你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里面的固定資產(chǎn)和以前年度盈余調(diào)整，其他的事不用處理的。
你這個(gè)固定基金在于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這里邊就相當(dāng)于你現(xiàn)在的一個(gè)盈余累計(jì)，沖減的以前年度英語(yǔ)調(diào)整就是沖著這個(gè)固定基金。
好的，我知道了，謝謝你，老師
不客氣，祝你工作愉快。