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你好 老師 我這有個問題 第三季度普票開9萬 報增值稅時 第9、10行填90000 那本期免稅額是填2700嗎 可是我開普票是按1%開的 但是按1%填還填不上去
2020-10-12 16:21
2020-10-12 16:42
不含稅銷售額是9萬嗎，這個填寫是不含稅，免稅額是按3%自動生成，是和發(fā)票不一樣， 不能按實際填寫，這個忽略這個就可以，
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老師 現在出現了這個問題是怎么回事阿
不含稅銷售額是多少這個，統(tǒng)計表上面實際銷售額，3個月相加
我發(fā)現了 8月份開了10萬含稅票應該作廢 忘記作廢了 ，這種情況給怎么辦
合計銷售額是多少了，這個沒有作廢話，？這個超過30萬嗎，那這個去稅局找專管員看可以去稅局大廳申報不，這個減掉忘記作廢這個看可以這樣去申報不，自己申報不了
沒有超過30萬，合計填寫10行就可以
沒有超30萬 那這作廢的發(fā)票我也沒有做進賬 那我還需要重新做賬嗎 老師
不需要做賬這個，不需要做