老師，當(dāng)我開具正數(shù)發(fā)票時(shí)借應(yīng)收，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)，應(yīng)交稅金，沖紅時(shí)科目一樣，但為什么余額對(duì)不上

你好，能把你做的正數(shù)發(fā)票分錄，負(fù)數(shù)發(fā)票分錄的金額都提供一下嗎？ 這樣才可以知道為什么對(duì)不上的

好的，老師

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

老師，借應(yīng)收29313貸主營(yíng)29022.77應(yīng)交稅金290.23

你好，那你紅沖的分錄具體是什么呢？

也一樣，因?yàn)樵?月份開了300687元發(fā)票，這個(gè)29313元是在8月份開的，由于開的都是普票，所以在8月份全部退回沖紅，重開專票330000元，不知什么原因8月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方余額29313，如果我上面全沖紅應(yīng)該不會(huì)有余額是嗎

你好，一筆正數(shù)收入分錄，一筆負(fù)數(shù)收入分錄，金額一致那么當(dāng)月收入應(yīng)當(dāng)是0才是的

是阿，是不是跨月的原因呢7月份開300687元，我在8月做了筆沖紅300687