19年季度交企業(yè)所得稅178，19年匯算清繳的時(shí)候虧損，等于預(yù)交了178的所得稅，專管員聯(lián)系說(shuō)讓改報(bào)表，已經(jīng)過(guò)了例征期怎么改
你好，可以自己做一份調(diào)整過(guò)后的19年匯算清繳表格，使得應(yīng)補(bǔ)退稅額為0，這樣申報(bào)就可以沒(méi)有退稅了
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19年3季度是企業(yè)所得稅交了178.27，19年年度匯算清繳時(shí)支出成本多了，等于預(yù)交了178.27，不退不抵的話去大廳改一下年度報(bào)表嗎
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19年季度交企業(yè)所得稅178，19年匯算清繳的時(shí)候虧損，等于預(yù)交了178的所得稅，專管員聯(lián)系說(shuō)讓改報(bào)表，已經(jīng)過(guò)了例征期怎么改
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17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào)，原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅，2、3、4季度的所得稅是虧損，18年度19年度的也是虧損?，F(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅，請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整報(bào)表呢？下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)
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老師，匯算清繳已上報(bào)，去年顯示虧損，第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)就抵扣了，沒(méi)交稅，但目前匯算清繳年報(bào)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤了，怎么辦呀，我正常更改年報(bào)，抵扣的那個(gè)稅是什么時(shí)候補(bǔ)繳上呢
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老師，第三季度預(yù)交了企業(yè)所得稅800多，這次報(bào)報(bào)表全年又虧損，但是等匯算調(diào)整的時(shí)候還是會(huì)交這次報(bào)第四季度稅局不會(huì)讓退稅吧？還是等到匯算的時(shí)候再說(shuō)
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老師請(qǐng)問(wèn)一下盈利標(biāo)準(zhǔn)，就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了？
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銀行找我要報(bào)表，我需要利潤(rùn)表減少成本50萬(wàn)，提高利潤(rùn)50萬(wàn)，那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改？
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我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
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您好老師公司是一般納稅人，公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒(méi)有房本好像是違建，公司支付的房款有賣房合同，然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票，出租房屋一般納稅人開(kāi)票專票普票都是9個(gè)點(diǎn)，都的交稅嗎，我意思沒(méi)有房本公司是自己開(kāi)票還是得去稅務(wù)局代開(kāi)呀
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老師，23年的賬，有暫估100萬(wàn)，在24年5月匯算調(diào)增了，但沒(méi)有反結(jié)賬到23年，結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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老師，您好，我們實(shí)際是EXW方式出口，對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW，必須填雜費(fèi)，填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了（比如貨值1000已收客戶，雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開(kāi)票嗎？）我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎？1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入，但是報(bào)關(guān)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開(kāi)的客戶的名字，留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)？
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老師，我有房貸要還，但是我沒(méi)有房產(chǎn)證，還沒(méi)辦理，那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎，就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎？沒(méi)有房產(chǎn)證哈
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提供完全在境外的服務(wù)，開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是零稅率？
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固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎？
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外購(gòu)的玉米拿來(lái)批發(fā)零售免增值稅嗎
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老師是調(diào)減費(fèi)用嗎，所得稅表費(fèi)用調(diào)減，利潤(rùn)表也得調(diào)減是嗎
你好，一般是調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增應(yīng)納稅所得額 利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不變，只是調(diào)增應(yīng)納稅所得額
老師，一會(huì)兒我發(fā)截圖給您，能詳細(xì)的講解一下嗎
你好，可以自己做一份調(diào)整過(guò)后的19年匯算清繳表格，使得應(yīng)補(bǔ)退稅額為0，這樣申報(bào)就可以沒(méi)有退稅了 比如賬面虧損100，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫(xiě)調(diào)增 （100%2B178/所得稅稅率）的金額
老師，之前的納稅調(diào)整明細(xì)表里面只填了職工薪酬，在其他里面調(diào)增會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
你好，如果你想做到不退稅，只能是這樣調(diào)整的
可以在職工薪酬欄調(diào)增嗎
你好，不可以隨意調(diào)整職工薪酬的