老師你好我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補(bǔ)助款38016元，用于公司員工社保補(bǔ)助(四險(xiǎn))請問我怎么做賬?
你好，我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補(bǔ)助款38016元 借：銀行存款 貸：其他收益
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老師你好我們社保局國家因疫情給我們小微企業(yè)補(bǔ)助款38016元，用于公司員工社保補(bǔ)助(四險(xiǎn))請問我怎么做賬?
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老師:問一下我這樣的情況適合申請失業(yè)保險(xiǎn)金還是補(bǔ)助金？在原來的工作單位做到6.30號，社保交到6月份。9.12號在廣東人社App提交失業(yè)補(bǔ)助金，說符合失業(yè)保險(xiǎn)金。9.4號進(jìn)入一家新開的公司，10.15號上報(bào)了社保名單給外賬，后因這家單位無法正式運(yùn)營，無法交社保，叫外賬的把我的名字刪了。刪了之后還有記錄嗎？這家新開的單位在廣東中山沙溪鎮(zhèn)，但是注冊地在橫欄鎮(zhèn)。我好糾結(jié)，我如果現(xiàn)在申請失業(yè)金，是申請保險(xiǎn)金還是補(bǔ)助金？受理機(jī)構(gòu)選哪個(gè)鎮(zhèn)的？解除合同書要寫哪個(gè)單位的？蓋什么章？請老師詳細(xì)介紹一下， 謝謝！
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老師，你好，我們公司是做保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的，主要做雇主責(zé)任險(xiǎn)這塊。2021年9月我們公司接了一個(gè)單，總保費(fèi)是129630元，這筆款是公對公轉(zhuǎn)的，就是被保險(xiǎn)公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬，但是我們收到的這筆保費(fèi)，其中有86820元是要付給保險(xiǎn)公司（人保）的，被保險(xiǎn)公司要求開專票，我們公司開了41034元給被保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司（人保）開了86820元給被保險(xiǎn)公司，但是由于付保險(xiǎn)公司（人保）的保費(fèi)是我們公司轉(zhuǎn)過去的，所以被保險(xiǎn)公司不接受人保給他們開的專票，要求我們公司開具，因?yàn)殄X是我們公司的公賬收的，但是由于這個(gè)事情到現(xiàn)在才來處理，導(dǎo)致要多交很多稅，所以老板不太愿意，請問有什么好的辦法處理這個(gè)事情呢？可以不用多交這么多稅？然后還有個(gè)問題，像我們公司這種業(yè)務(wù)，可不可以選擇差額征收呢？
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你好老師，我們公司給以前員工在我們公司補(bǔ)交的社保，因?yàn)槲覀兪怯霉珣艨劭畹?，我們是用公戶收員工的錢還是現(xiàn)金收？怎么做賬合適？
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老師你好 我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，我們公司的銀行賬戶當(dāng)時(shí)被凍結(jié)了，然后又注冊了一家公司，員工的社保在原來的那家企業(yè)申報(bào)，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項(xiàng)收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到原來被凍結(jié)的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個(gè)人承擔(dān)部分在新企業(yè)摳出來了，社保產(chǎn)生的費(fèi)用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費(fèi)以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應(yīng)收款，舊企業(yè)的賬上的其他應(yīng)付款掛了十幾萬，請問這樣的內(nèi)部往來賬怎么做平
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您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢？
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老師，我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金，員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加，我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金，這樣可以嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答，
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老師，企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
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@董孝彬老師，別的老師別回答，老師。期初，對面的會計(jì)做的，我還不知道呢，需要再改的時(shí)候，我再找您，謝謝你了
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老師好，我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417，然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778（這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法），這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀？
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出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告，但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎？
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那其他收益還需要沖嗎？
你好，不需要把其他收益沖銷的，只需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
老師那我們每個(gè)月給員工交四險(xiǎn)時(shí)要從銀行扣這部分錢的，我怎么做賬
你好 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 貸：銀行存款
老師那它不屬于本年利潤吧！
你好，其他收益需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 繳納社保本身不屬于本年利潤，計(jì)提的社保就屬于
奧，借其他收益貸本年利潤，在年底做嗎?
你好，是取得補(bǔ)助款的當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，而不是年底
奧，明白了，老師還有一個(gè)問題可以咨詢嗎？
我們老板最近買了一個(gè)寫字樓130萬，發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已抵抗部分，還有一些留底我應(yīng)該怎么做分錄？
你好，留抵的部分賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
老師可以合并一個(gè)分錄做嗎?本期有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)，有抵扣，有留底的總分錄怎么做。
你好，上面就是銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，形成留抵稅額的分錄啊，是針對上面的分錄有什么疑問嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額代表進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，表示期末留抵稅額的意思
我每次做，借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
你好，這樣做是不對的 如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，也需要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸方，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅才是的
老師那我以前都這樣做反正現(xiàn)在都是結(jié)平的。以后做必須有轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄是嗎
你好，是的，以后做必須有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)分錄才是的