老師，您好，我們是一家勞務公司，9月給對方開票150萬左右的金額，然后對方?jīng)]給成本票，領導讓我做工資表，我做成了，現(xiàn)在我想著9月計提上把工資，我可不可以多計提些，我們當時開票金額是1541530元，然后我想著計提成160萬元，因為到時候發(fā)工資不可能就按實際的開票金額去發(fā)工資。到時候在調整這樣做可不可以呢老師。
同學，您好，不建議這樣做，一般收入大于成本。
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老師，您好，我們是一家勞務公司，9月給對方開票150萬左右的金額，然后對方?jīng)]給成本票，領導讓我做工資表，我做成了，現(xiàn)在我想著9月計提上把工資，我可不可以多計提些，我們當時開票金額是1541530元，然后我想著計提成160萬元，因為到時候發(fā)工資不可能就按實際的開票金額去發(fā)工資。到時候在調整這樣做可不可以呢老師。
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老師您好，我們是一個建筑勞務公司，工地上的工人有一百多人，他們的工資每個月都是有我公司根據(jù)考勤計算上報甲方，由甲方統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放工資后，我公司會按照工資金額給甲方開票，這樣一來，我們的成本就是這些工人的工資了，但是現(xiàn)在問題是，這些工人也都是臨時的，每個月工作天數(shù)也不一定，我公司是否可以直接用代發(fā)工資協(xié)議，工資表做成本，還是需要這些工人給我公司開具勞務費發(fā)票做成本呢
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老師，我是掛靠別的公司承接的項目，現(xiàn)在遇到了一個問題，掛靠公司每個月會要求我們提供相對應的進項票，假設6月的時候對方實際開票40萬，我們開票給對方36萬，然后對方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對方開票50萬，我們給對方開了54萬想拉平6月的賬，可是對方說已繳稅金不可能在退回了，7多余的4萬只能留抵下學沖，我有沒有什么辦法后期拿回這4萬？
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老師好，勞務派遣公司當月開也去發(fā)票5萬元，按差額征稅方法開的發(fā)票，當月沒有發(fā)放工資，但他備注欄：差額征稅填寫金額：45000元，想問一下老師。當月做賬我是計提員工工資社保等，然后進項稅額沖抵銷項稅額的。可是到實際發(fā)放工資進，發(fā)了48000元，那多發(fā)的3000元要不要補計稅金呀。
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老師好！想問下如果低于3000我做賬的時候，做到費用里，還是做到固定資產(chǎn)里，什么區(qū)別呀？ 2.工資表，月底出納做還是我做？計提工資月末我就要做出來，可是出納沒給我工資表怎么做呢？ 3.工資表在我們的講課資料里，我看挺簡單的，實際能不能講講具體那個工資是怎么核算出來的呢 4.月末計提工資這個工作必須做？ 5.老師，能不能把講課的時候，您用到的付款申請單，出資證明書，工資分配表，攤銷表，折舊表，就是就是所有我們會計學堂自己做的表，能不能分享到給我們呢，謝謝 6.老師，采購部找我報銷的時候，有采購合同給我，讓我付款，可是月底才給我發(fā)票，我先做賬，等給我發(fā)票的時候它是所有采購總金額的發(fā)票，不是單次采購金額的發(fā)票，怎么弄?。烤褪沁@次我付款的金額，和發(fā)票金額不一致，怎么弄呢？謝謝
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老師，記賬憑證的日期，實操課老師講的是：填寫原始單據(jù)上最晚的日期，但我又百度了一下，有的說記賬憑證日期填寫憑證的填制日期，請問： 1. 記賬憑證日期應該填寫什么時間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫的是編制憑證的日期，那么在月底財務還沒有結賬前，次月繼續(xù)編制記賬憑證，那么次月初編制的記賬憑證日期，可不可以填制次月的月份，比如1月份的憑證，填寫2月3日 3. 編號在前的憑證，記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號在后憑證上的日期，比如1月份的3號憑證日期是1月8號，1月份10號憑證的日期是1月5日，就是說憑證號在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號在前憑證上的日期，允許嗎 謝謝
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老師，那我就是按這個1541530計提上嗎
同學，您好，小于開票的數(shù)據(jù)就可以，所以上面也可以。
老師，那不行我就按實際開票金額計提上，到時候發(fā)工資也按這個數(shù)發(fā)上，因為我們是個勞務公司，就按勞務工資支付上。我到時候把現(xiàn)金提出來。
這個你要根據(jù)實際來做，正常小于等于收到金額
老師，就是我還是沒太懂，是不是我按1541530計提就可以了。但是如果這樣計提的話，到時候稅務查到賬就會覺得我這個是專門開票來的，這個金額跟開出去的發(fā)票一樣。
同學，所以最好是低于你收到的錢，要不尼公司利潤沒有了
老師，那是不是我按低于1541530的數(shù)字計提上呢
同學，您好，應該低于更合理
老師，那我按150萬計提上，然后到時候做工資表的時候如果不按這個數(shù)發(fā)放也是可以調整的吧
同學，您好，這個是可以的
好的，非常感謝老師耐心指導。
這個不客氣的，同學，