老師你好，我單位購買東西，當(dāng)月發(fā)票沒收到，我可以直接計入費用，不掛賬嗎
你好！可以做暫估費用
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你好老師，我原來單位采購物質(zhì)買了一批東西，當(dāng)時沒有發(fā)票，我直接進(jìn)預(yù)付賬款了，現(xiàn)在發(fā)票到了，我直接根據(jù)發(fā)票把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入相關(guān)成本費用可以嗎？
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老師你好，我單位購買東西，當(dāng)月發(fā)票沒收到，我可以直接計入費用，不掛賬嗎
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老師你好，請問我們先付款給采購員寫了付款審批單，采購的東西有的發(fā)票幾個月后才收到，那個付款審批單當(dāng)時沒發(fā)票可以就一張付款審批單入賬嗎？
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你好，老師，單位有時買的2、3百的東西沒有發(fā)票，收款收據(jù)能正常入賬嗎，年底可以扣除嗎
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老師，現(xiàn)在收到去年買東西的發(fā)票還可以入賬抵扣么，當(dāng)時只掛了個往來，沒入費用
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這個界面怎么選擇啊，怎么操作
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你好，老師現(xiàn)在有多少的公司是有內(nèi)外兩套賬的呀？
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等后面收到發(fā)票，再沖紅是吧，那要是發(fā)票和賬單金額一直，后面是不是就不用沖紅了，直接把發(fā)票放進(jìn)去就可以了
你好！是的，可以這樣操作
那我就不用掛賬了是吧
你好！需要單獨計入未取得發(fā)票
怎么計啊，比如我們買了水果3000，當(dāng)月發(fā)票沒到
你好！借：管理費用—暫估 貸：銀行存款等 或者那筆記本記住這一張的憑證號
要是收到了，我再怎么做
你好！原分錄紅字沖回，再按發(fā)票做憑證
那我不暫估，直接掛賬其他應(yīng)付款，等發(fā)票收到，再沖其他應(yīng)付款。這樣可以嗎老師
你好！是可以的，可以這樣操作
那就行，謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評 謝謝