做著呢 因?yàn)槲蚁氲姆咒浭沁@樣的：借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配，可是這樣做顯然以前年度損益是單腿的啊

你這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的憑證啊

我感覺這么調(diào)不對(duì)吧。。

老師我是幫學(xué)員問的，你快點(diǎn)回復(fù)我

你如果調(diào)整以前年度的損益，這樣是不對(duì)的 看你要調(diào)整什么

哦哦，那該怎么調(diào)整呢，能不能說清楚點(diǎn)

首先，你要告訴你你要調(diào)整什么內(nèi)容啊，是什么東西錯(cuò)了

老師，就是調(diào)整利潤分配數(shù)與所得稅匯算的差異啊，

你是要補(bǔ)繳所得稅嗎，匯算清繳的納稅調(diào)增或調(diào)減是不需要賬務(wù)處理的哦

老師，你幫我看下怎么回復(fù)他吧。。。我都給搞懵了

這個(gè)是納稅調(diào)整造成的，不需要賬務(wù)處理的

那就是說不用做會(huì)計(jì)分錄是嗎，直接調(diào)差異數(shù)就行是嗎

這個(gè)報(bào)表也不用調(diào)整的

不調(diào)整的話會(huì)不會(huì)差數(shù)

一個(gè)是稅務(wù)口徑，一個(gè)人會(huì)計(jì)口徑，是可以有差異的