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無形資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不一致,產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異的余額,不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),那么這165元賬務(wù)上怎么處理的?

無形資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不一致,產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異的余額,不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),那么這165元賬務(wù)上怎么處理的?
2020-10-10 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-10 12:30

你好,同學(xué) 這個(gè)不處理,只需要按調(diào)整后的所得稅處理所得稅分錄就可以了

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快賬用戶2800 追問 2020-10-10 12:31

我就是不知道這個(gè)分錄該怎么記?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 12:36

你這差異不用分錄處理 直接根據(jù)計(jì)算出的所得稅 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)繳所得稅 就可以了

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你好,同學(xué) 這個(gè)不處理,只需要按調(diào)整后的所得稅處理所得稅分錄就可以了
2020-10-10
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí),未來能多扣稅少交稅,現(xiàn)在多交的稅形成遞延所得稅資產(chǎn);資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí),未來要多交稅,現(xiàn)在就形成遞延所得稅負(fù)債。
2025-05-11
您好,是這樣的,因?yàn)槲磥砥陂g可以抵扣,所以產(chǎn)生可抵扣差異
2022-04-05
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)大于賬面價(jià)值的差異,屬于稅收優(yōu)惠政策形成的,屬于永久性差異
2022-08-10
你好,是你理解的這樣。后期如果因?yàn)槎惙ㄅc會計(jì)的 攤銷產(chǎn)生的差異就要確認(rèn)了
2023-09-08
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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