您好 已經(jīng)跨月了 9正常的賬務(wù)處理 10月份再開具紅字發(fā)票
老師,請問我單位9月初抵扣時發(fā)現(xiàn)一張8月已入賬的發(fā)票是錯誤的,9月且退回對方重開。那我8月的賬務(wù)要怎么調(diào)整?先做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?憑證該怎么處理呢?
老師,9月份開錯了一張發(fā)票,對方?jīng)]認(rèn)證,給退回了,我需要做紅沖嗎?賬務(wù)怎么處理呢,會計分錄怎么做呢,9月的我還沒結(jié)賬
老師, 9月份開錯了一份發(fā)票, 對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣, 因為是跨月我需要沖紅是吧? 沖紅的發(fā)票需要要怎么處理呢? 打印出來自己留著記賬嗎?
老師9月份開銷售發(fā)票有一張開錯忘記作廢了,也沒給對方,10月份我開具了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢?是按照銷售退回做嗎?
老師您好!我是銷售方,十月份開的發(fā)票因為價格有誤,對方在十一月份將沒認(rèn)證的發(fā)票給我返回,我這邊做了紅沖,請問老師做紅沖的發(fā)票賬務(wù)怎么處理,求分錄
應(yīng)收負(fù)數(shù)表示什么??。。。?!
公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局里季報和年報財務(wù)報表只有資產(chǎn)負(fù)債表利潤表,沒有現(xiàn)金流量表,這個用加上現(xiàn)金流量表嗎
公司對個人支付費(fèi)用 沒有發(fā)票,怎么寫分錄
老師,印花稅什么時候報
企業(yè)想要注銷,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上,只有貨幣資金和其他應(yīng)付款,未分配利潤三個科目有余額,且未分配利潤為負(fù)數(shù),那么現(xiàn)在注銷需要把貨幣資金沖其他應(yīng)付款嗎
老師,你好,我公司是一般納稅人,有幾筆柴油款沒有發(fā)票,一直掛往來,現(xiàn)在想注銷,轉(zhuǎn)費(fèi)用,需要交什么稅
老師好,在會計學(xué)堂付費(fèi)學(xué)習(xí),會計分錄如何寫
那我去申報七月份的稅,那個主管會計給我的,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系都對不上,我利潤表填報上去的數(shù),肯定不對吧?
老師,企業(yè)使用的電費(fèi),水費(fèi),天然氣,加油發(fā)票這類到票是否繳納印花稅,若交按什么合同交。謝謝
暢捷通固定資產(chǎn)編碼保存的時候顯示資產(chǎn)卡片編號不唯一?
10月份我開紅字發(fā)票, 賬務(wù)沖紅, 重新開的在記一遍賬就行是吧?
是的 10月份開紅字發(fā)票, 賬務(wù)沖紅, 重新開的再記一遍賬就行
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快