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Q

零售行業(yè)，公司門店裝修，賬上已做長期待攤進行分攤，現(xiàn)要轉(zhuǎn)出，開裝修費專票收款，請問會計分錄要怎么處理呢

2020-10-09 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-09 21:07

借長期待攤費用 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款，負數(shù)，可以抵扣不需要轉(zhuǎn)出是一般納稅人可以抵扣，借長期待攤費用 進項稅額 貸其他應(yīng)付款就可以

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快賬用戶3843 追問 2020-10-09 21:09

為什么是其他應(yīng)付呀，我轉(zhuǎn)出裝修費，開票是要收錢的

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齊紅老師 解答 2020-10-09 21:38

你不是裝修支出嗎，咋是收款，你們不是裝修公司，

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齊紅老師 解答 2020-10-09 21:39

不是零售公司嗎，咋是開裝修發(fā)票？

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齊紅老師 解答 2020-10-09 21:40

兼營？借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入，銷項稅額，借其他業(yè)務(wù)成本 貸工程施工，可以簡單這么做

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快賬用戶3843 追問 2020-10-09 21:41

門店轉(zhuǎn)給別人，也可以說是其他公司收購這家門店，所以裝修也轉(zhuǎn)出，這家門店裝修已完成。

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齊紅老師 解答 2020-10-09 22:35

借其他應(yīng)收款/銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入 /營業(yè)外收入，應(yīng)交增值稅，

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快賬用戶3843 追問 2020-10-09 22:39

那我們目前裝修費掛在長期待攤科目，這個要怎么平掉呢

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齊紅老師 解答 2020-10-09 22:45

這個到時候轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出下面就可以，貸長期待攤費用

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借長期待攤費用 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款，負數(shù)，可以抵扣不需要轉(zhuǎn)出是一般納稅人可以抵扣，借長期待攤費用 進項稅額 貸其他應(yīng)付款就可以
2020-10-09
同學(xué)你好，請稍等一下，老師先看題。
2025-04-16
金額大的做長期待攤費用完工的次月開始分攤，沒有開發(fā)票，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，直接做直接長期待攤費用，貸銀行就可以的。
2023-11-17
同學(xué)你好 意思是裝修做投資？
2021-10-11
你好，這個我給您看看呢
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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