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老師,九月取得維修費(fèi)專票,已認(rèn)證,未抵扣,十月抵扣的,分錄怎么做。

2020-10-08 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-08 21:41

你好,是什么情況當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月卻沒(méi)有抵扣呢?

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快賬用戶1340 追問(wèn) 2020-10-08 21:43

我們開(kāi)出的票是簡(jiǎn)易征收,十月有開(kāi)適用稅率票

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:44

你好,簡(jiǎn)易征收對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣才是的

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快賬用戶1340 追問(wèn) 2020-10-08 21:45

10月可以抵扣,開(kāi)了適用稅率的票

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:48

你好,已認(rèn)證,未抵扣,賬務(wù)處理是 借:庫(kù)存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付賬款等科目

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快賬用戶1340 追問(wèn) 2020-10-08 21:49

維修費(fèi)的專票,已經(jīng)支付費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:50

你好,已認(rèn)證,未抵扣,賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款等科目

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快賬用戶1340 追問(wèn) 2020-10-08 21:50

十月抵扣時(shí)呢

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:51

你好,10月份抵扣的時(shí)候,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)

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