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Q

您好老師，我們公司員工在外單位交社保，公司答應給全額報銷，想問下 這分錄怎么做，工資表要不要體現

2020-10-07 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-10-07 16:59

您好，很簡單，您按工資薪金申報即可。

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:00

您好，支付報銷社保按照支付工資處理即可。

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快賬用戶5223 追問 2020-10-07 17:02

現在要支付7-9月份的社保4595.7元，分錄要怎么做

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快賬用戶5223 追問 2020-10-07 17:03

員工拿交社保的單位收據報銷，老總也審批了

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:08

您好，很簡單，您企業(yè)若想企業(yè)所得稅扣除，借成本或費用，貸應付職工薪酬～工資。

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快賬用戶5223 追問 2020-10-07 17:18

個稅怎么處理老師

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快賬用戶5223 追問 2020-10-07 17:20

我們單位社保全部由公司承擔，跟員工談的都是除個稅后的工資

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:51

您好，那需要用稅后工資返算稅前工資。

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:51

您好，只有這樣，公司承擔部分才能企業(yè)所得稅扣除。

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您好，很簡單，您按工資薪金申報即可。
2020-10-07
4、 計提工資、社保: 借:管理費用一工資 管理費用一社保(公負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 2 、支付社保: 借:應付職工薪酬一社保 (公司負擔) 其他應收款一社保 (個人負擔) 貸:銀行存款
2020-04-18
同學你好 需要體現的，要輸入進去的 你要把對應的社保金額多加在計提的工資里，這樣才可以稅前扣除，分錄還是一樣的，只是工資計提的金額多了 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2020-09-09
1 你這種不需要體現 ，不需要填寫，但是這樣不能稅前扣除，借營業(yè)外支出，貸其他應付款個人社保，
2020-09-10
同學你好，這部分人不要做工資，只申報貴單位實際員工的個稅即可。
2021-07-07
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