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老師這個(gè)分錄主營業(yè)務(wù)收入是241443.93結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么是204184是不是做錯(cuò)了

老師這個(gè)分錄主營業(yè)務(wù)收入是241443.93結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么是204184是不是做錯(cuò)了
2020-10-07 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-07 14:46

不一定,結(jié)轉(zhuǎn)成本不是看收入,你去看你附件,正規(guī)是根據(jù)采購單價(jià)*銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn),采購單價(jià)可以加權(quán)平均法或者是月末一次加權(quán)平均法算出來,

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快賬用戶9805 追問 2020-10-07 15:42

我也不知道他用的是哪種,老師可以看出嗎,你看這么一大堆,難道要一個(gè)一個(gè)去核對采購單價(jià)嗎?

我也不知道他用的是哪種,老師可以看出嗎,你看這么一大堆,難道要一個(gè)一個(gè)去核對采購單價(jià)嗎?
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齊紅老師 解答 2020-10-07 15:49

是,需要有表格,后面沒有匯總?啥都沒有附件是啥?沒有庫存表嗎啥都沒有??

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快賬用戶9805 追問 2020-10-07 16:03

有一張這個(gè)明細(xì)

有一張這個(gè)明細(xì)
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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:11

.........需要有表才可以,這個(gè)需要有具體這個(gè)對應(yīng)這個(gè)采購a 單價(jià)多少,結(jié)存多少,這樣表,你這樣就這么粗粗一張紙這個(gè)需要你去對應(yīng)去查,這個(gè)整理出來才可以

.........需要有表才可以,這個(gè)需要有具體這個(gè)對應(yīng)這個(gè)采購a 單價(jià)多少,結(jié)存多少,這樣表,你這樣就這么粗粗一張紙這個(gè)需要你去對應(yīng)去查,這個(gè)整理出來才可以
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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:11

沒有這個(gè)Excel登記成本表庫存表嗎?

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快賬用戶9805 追問 2020-10-07 16:15

我們有個(gè)進(jìn)銷存的店管家軟件

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快賬用戶9805 追問 2020-10-07 16:17

剛剛厚厚的一疊就是從軟件打出來的,

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:32

那這個(gè)對應(yīng)這個(gè)是相加不是這個(gè)給數(shù)據(jù),=4535%2B43378.07%2B13923.53%2B68725.47%2B92031.93%2B144278.46%2B65847.37%2B5133.54不等于給這個(gè)20萬多,你去看下看下那個(gè)軟件對應(yīng)是多少,

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:44

你去看下軟件那個(gè)成本,那有軟件會(huì)自動(dòng)出來成本,你對應(yīng)那個(gè)軟件進(jìn)去登錄進(jìn)去看看是那個(gè)

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快賬用戶9805 追問 2020-10-07 16:45

如果總金額是對上的,但是成本是要分類的,那這些明細(xì)就要一個(gè)一個(gè)對出金額,工作量太大了。

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:11

這個(gè)分類只看大類就可以,你們那邊不能分同類嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:12

等會(huì)我去問下我朋友用軟件進(jìn)銷存看可以分大類不,我這邊還沒有用過軟件版的,

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齊紅老師 解答 2020-10-07 17:16

我問我朋友說這個(gè)用進(jìn)銷存軟件這個(gè)是可以出來不同產(chǎn)品總成本,你去看這個(gè)就可以

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不一定,結(jié)轉(zhuǎn)成本不是看收入,你去看你附件,正規(guī)是根據(jù)采購單價(jià)*銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn),采購單價(jià)可以加權(quán)平均法或者是月末一次加權(quán)平均法算出來,
2020-10-07
您好,這是自己計(jì)算出來的,根據(jù)工程合同 登記確認(rèn)的收入、費(fèi)用和毛利 (這個(gè)用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計(jì)算思路和相關(guān)數(shù)據(jù)的出處) 借:工程施工—合同毛利 主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 全部分錄 工程結(jié)算相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 (1)登記實(shí)際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬、庫存材料等 (2)登記已結(jié)算的工程價(jià)款 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 (3)登記已收的工程價(jià)款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 (4)登記確認(rèn)的收入、費(fèi)用和毛利 (這個(gè)用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計(jì)算思路和相關(guān)數(shù)據(jù)的出處) 借:工程施工—合同毛利 主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (5)工程完工時(shí),將“工程施工”科目的余額與“工程結(jié)算”科目的余額對沖 借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本
2024-03-03
其他都對,只是成本錄成收入了 ?
可直接修改24年度利潤表
2025-03-14
同學(xué)您好,那就吧盤盈和錯(cuò)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄紅沖了,然后再按正確的做
2021-08-01
他是勞務(wù)成本的工資轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本里面
2021-08-17
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