同學你好!如果不存在其他會計稅法差異的問題 是不需要計提的
老師,我的利潤總額是正數(shù),但是我們是因為營業(yè)外收入導致的,營業(yè)外收入符合不征稅條件,那么我就不用計提所得稅了是嗎
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調整數(shù)加進了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應該就填寫年報里的數(shù)字+調整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師,個人獨資企業(yè),申報企業(yè)經(jīng)營所得稅,成本費用是否等于利潤表的,營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費用+管理費用+財務費用,有營業(yè)外收入是否需要計入收入總額?有營業(yè)外支出,是否需要計入成本費用內?這是我根據(jù)我的利潤表的數(shù)據(jù)填的數(shù)據(jù),因為發(fā)現(xiàn)我的利潤表的利潤總額的數(shù)和系統(tǒng)的利潤總額的數(shù)對不上,不確定對不對.
老師好,在申報23年第一季度企業(yè)所得稅時,主營業(yè)務是虧損的,但是有一批營業(yè)外收入,利潤總額就是正數(shù)了,是要交稅吧?季報的利潤總額是含營業(yè)外收入嗎
老師,請問一下個體戶報稅,收入總額那個數(shù)包括營業(yè)外收入嗎?因為利潤表里有營業(yè)外收入就是不用交的增值稅,讓我調成利潤表的利潤總額和報稅的一樣?成本費用是暫估的?
老師,水稻2025年能漲到多少錢一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
為什么溢價的,債權價值對市場利率變化敏感 折價的,不敏感?
中級財務管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費用
當年內的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
哦哦,怎樣知道差異在哪里
比如國債利息收入 稅法上免稅的 比如被政府部門罰款 這個所得稅稅前不能扣除 這個很多的呀 是會計與稅法差異造成的