老師 這個(gè)邏輯關(guān)系我咋算不出來呢，2-3-4不等于5啊

老師 我本月開了6份負(fù)數(shù)發(fā)票，為什么銷項(xiàng)稅額還是正的呢

銷項(xiàng)正數(shù)金額減去銷項(xiàng)正廢金額減去銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額就是實(shí)際銷售金額 你看下你的發(fā)票都上傳了不 你的正數(shù)發(fā)票大于負(fù)數(shù)發(fā)票他就是正數(shù)

我找到發(fā)票了 但是開票系統(tǒng)里面沒有這幾張正數(shù)票

你在往上看下時(shí)間對不對 發(fā)票查詢里面找下的

謝謝老師 我找航信的給修復(fù)了

好的 不用客氣的 工作愉快

老師。怎么看預(yù)交的增值稅 7月份我們被罰了 怎么看我們留底的增值稅

當(dāng)時(shí)罰款的你在申報(bào)表申報(bào)了嗎 主表上期留底里面自動(dòng)出

我本期應(yīng)交增值稅1000那么就從上期留底里邊扣除是嗎 那我的附加稅什么的還需要交嗎

是的 不交增值稅你的附加稅0申報(bào)就可以

好的謝謝

老師。我有一張進(jìn)項(xiàng)票是買的月餅 想作為促銷品贈(zèng)送給客戶 我的分錄怎么做進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么計(jì)算

不用客氣的 工作愉快

老師。我有一張進(jìn)項(xiàng)票是買的月餅 想作為促銷品贈(zèng)送給客戶 我的分錄怎么做進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么計(jì)算

借銷售費(fèi)用 貸庫存商品（成本價(jià)格） 應(yīng)交稅費(fèi)（市場價(jià)格*銷售稅率）

老師 他給我開的是增值稅發(fā)票

借庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

老師我們給月餅公司打款了。他給我們開了一張專票 月餅沒有來，另外一個(gè)公司會(huì)把這個(gè)錢給到我們