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Q

以前年度多繳的附加稅，現(xiàn)在退了一部分，這該怎么做分錄??？謝謝老師。

2020-10-04 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-04 11:48

你好，借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤 ，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交所得稅，

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快賬用戶3188 追問 2020-10-04 11:50

要分兩步么？老師

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齊紅老師 解答 2020-10-04 11:51

你好，是的，是這樣處理的，

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快賬用戶3188 追問 2020-10-04 11:51

當(dāng)時我交企業(yè)所得稅時沒有計提

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快賬用戶3188 追問 2020-10-04 11:51

也是在今年交的錢

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快賬用戶3188 追問 2020-10-04 11:56

老師，我是今年交的去年的企業(yè)所得稅，是不是直接可以，借：銀行存款，貸：所得稅。借：所得稅，貸：利潤分配-未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2020-10-04 12:15

你好，要補計提，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交所得稅，

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你好，借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤 ，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交所得稅，
2020-10-04
同學(xué)您好， 如果退的企業(yè)所得稅金額較小 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：所得稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-10-04
你好，同學(xué)。 以前年度的,收到退稅時: 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-07-06
同學(xué)你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
2020-12-09
你好，不用做的，沒有繳納的不用做。
2022-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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