請問老師，我剛接手外帳，想問下，我做賬是不是必須來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按上面的數(shù)量，金額入的？開出去的也要這樣嘛？我遇到個(gè)問題，客戶要求價(jià)格開的高點(diǎn)，這樣我不就是利潤高了嗎？我們進(jìn)出不多的。。現(xiàn)在都是進(jìn)項(xiàng)多，老板也不想繳納稅的！開出去高，那不就是利潤就高了嗎？之前都是代理記賬公司做的！也沒有什么標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量，我該怎么做賬

老師你好，我們公司貨物是按噸計(jì)價(jià)?，F(xiàn)在公司銷項(xiàng)數(shù)量開了913噸，進(jìn)項(xiàng)數(shù)量是890.8噸，數(shù)量差了22.2噸，但是稅是夠的 ，有什么影響嗎？需要在月底之前把數(shù)量補(bǔ)足嗎？

老師好！我們是去年成立的公司，裝修好后于今年4月份正式營業(yè)，之前報(bào)稅是交給記賬公司，在營業(yè)以前包括個(gè)稅他都是零申報(bào)，但是在裝修期間產(chǎn)生了員工工資，我已把它計(jì)入工資費(fèi)用，但是沒有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在在公司人員數(shù)量上形成差異，請問我在年底前需要把之前的工資費(fèi)用沖紅嗎？

老師 我們生產(chǎn)農(nóng)家肥低價(jià)賣給煙農(nóng) 公司按照我們賣給煙農(nóng)的噸數(shù)給我們相應(yīng)的補(bǔ)貼但我們需要開發(fā)票給公司 現(xiàn)在我有兩個(gè)疑問 1.公司給的補(bǔ)貼我們需要交增值稅嗎？算不算我們的收入，我矛盾的是畢竟我們是開發(fā)票了。2.我們發(fā)票開的金額是20萬，公司只認(rèn)了19萬并且當(dāng)月已到賬，剩下的1萬，我應(yīng)該怎么處理？

我們從A公司采購了500噸貨物，單價(jià)一萬元一噸，同時(shí)A公司給我開具了500噸發(fā)票，我們的入庫分錄是這么做的，借：庫存商品500萬，應(yīng)交稅稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅65萬，貸：銀行存款565萬。當(dāng)時(shí)我們采購時(shí)是直接把貨運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上，貨到達(dá)了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸，現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票，還要退錢給我們1噸的破損賠償費(fèi)：10500元，請問我們收到這10500元，怎么做分錄？請把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎？謝謝老師