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你好，上個(gè)月收到一個(gè)商品，沒(méi)收到發(fā)票，錢(qián)已付，上個(gè)月的賬務(wù)處理是借：預(yù)付賬款貸：銀行存款借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款——暫估今后取得發(fā)票紅沖暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)商品分錄

2020-09-30

你好? ?是的? ?收到發(fā)票紅沖暫估分錄。在按發(fā)票做一遍處理。? ??

2020-11-02

您好，把暫估入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄沖銷(xiāo)，然后再按照發(fā)票做賬就可以

2024-08-13

把這個(gè)暫估的沖銷(xiāo)，再按照發(fā)票入賬

2023-10-17

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商不含稅正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額）應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商貸：銀行存款

2024-08-13

快賬用戶6867 追問(wèn) 2020-09-30 11:33

我們先收到商品，應(yīng)該借:庫(kù)存商品106.19應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)13.81貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)120。實(shí)際付錢(qián)120，13%的稅借:應(yīng)付賬款-暫估貸:銀行存款120 這樣對(duì)嗎

齊紅老師解答 2020-09-30 11:35

你好，不對(duì)，沒(méi)有取得發(fā)票，不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的，正確的處理是借：預(yù)付賬款貸：銀行存款借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款——暫估

快賬用戶6867 追問(wèn) 2020-09-30 15:34

每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

齊紅老師解答 2020-09-30 15:36

你好，是的，每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，做到結(jié)轉(zhuǎn)之后損益科目余額為0