我們老板出差住酒店，然后酒店給我們開具了1張專用發(fā)票， 內(nèi)容是：*會展服務*代訂住宿費 ?1000元 請問這張專用發(fā)票是否可以抵扣？

老師，公司三個小組一起出差同個市縣的不同項目，住宿就住一塊了，三個小組出發(fā)前各借款5000元共15000.他們的住宿發(fā)票有些是住同個酒店時就開一一張發(fā)票了，我可以讓他們其中兩個小組復印開在同一張發(fā)票的住宿費，然后分開按各自房間費用報銷抵扣借支麼？不然就會一個組話費很少，一個組超支很多。

1、客戶在酒店使用會議室開會，酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務，并且客戶開會時間長，還需要酒店提供住宿及餐飲?？腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票，將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票，如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎？ 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售，是否可以開具普票-餐費，按6%繳納增值稅（我酒店是一般納稅人）。

老師，我們公司的員工出差，專門有家公司提供代訂車票機票火車票和酒店的服務，每月結(jié)算一次，代訂服務收費708.46，車費提供火車票和機票的原票，酒店住宿費卻是開的經(jīng)濟代理服務/代訂住宿費14105，酒店住宿這張發(fā)票納稅事項和稅率有沒有問題??？

老師您好，請問我公司為酒店，主營住宿，前一段時間我公司籌建時的裝修公司人員住了很久大概有1萬元的住宿費，現(xiàn)在我要把這筆費用掛賬他們公司，（我公司賬務上有他公司的其他應付款）現(xiàn)需要這筆住宿費低減應付款，我是否應該在酒店給他公司開具住宿發(fā)票，然后分錄怎么做 請老師指導，謝謝