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老師,我之前把疫情對企業(yè)減免的社保也計提,并把減免部分結轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入了(詳情看圖片)。我現(xiàn)在想沖回,分錄應該怎么做?

老師,我之前把疫情對企業(yè)減免的社保也計提,并把減免部分結轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入了(詳情看圖片)。我現(xiàn)在想沖回,分錄應該怎么做?
老師,我之前把疫情對企業(yè)減免的社保也計提,并把減免部分結轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入了(詳情看圖片)。我現(xiàn)在想沖回,分錄應該怎么做?
2020-09-28 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-28 18:29

你好 你第一個分錄不對吧 營業(yè)外收入高管理費用就可以

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快賬用戶5313 追問 2020-09-28 18:34

老師,不好意思,發(fā)錯了,是這個,怎么做沖回的分錄呢,我聽別的老師說,減免的社保不需要計提。只要按實際繳納的計提就可以,所以我需要把之前計提的沖回,分錄不會做,謝謝老師幫忙。

老師,不好意思,發(fā)錯了,是這個,怎么做沖回的分錄呢,我聽別的老師說,減免的社保不需要計提。只要按實際繳納的計提就可以,所以我需要把之前計提的沖回,分錄不會做,謝謝老師幫忙。
老師,不好意思,發(fā)錯了,是這個,怎么做沖回的分錄呢,我聽別的老師說,減免的社保不需要計提。只要按實際繳納的計提就可以,所以我需要把之前計提的沖回,分錄不會做,謝謝老師幫忙。
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齊紅老師 解答 2020-09-28 18:37

你好 你第二個做的營業(yè)外收入這個是啥 是不是減免的

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快賬用戶5313 追問 2020-09-28 18:44

老師,是發(fā),我把減免的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了

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齊紅老師 解答 2020-09-28 18:48

借管理費用負數(shù) 貸應付職工薪酬負數(shù) 把營業(yè)外收入的改了

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快賬用戶5313 追問 2020-09-28 18:53

老師,之前減免的都結轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,怎么做沖回分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 19:06

借應付職工薪酬負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù)

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快賬用戶5313 追問 2020-09-28 19:16

老師,麻煩看一下,是這樣做的嗎?謝謝!

老師,麻煩看一下,是這樣做的嗎?謝謝!
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齊紅老師 解答 2020-09-28 19:19

你好 是的 是這么做的

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