請(qǐng)問(wèn)結(jié)算價(jià)已經(jīng)出來(lái)了 9萬(wàn)但是開(kāi)具的發(fā)票讓我們按照結(jié)算價(jià)開(kāi)8.7萬(wàn) 業(yè)主說(shuō)是審計(jì)費(fèi)扣的三千 讓我們開(kāi)8.7萬(wàn) 后期收到工程款也是8.7萬(wàn) 那差異的3千我們?cè)撛趺醋瞿?？是否審?jì)單位要把三千多票給我們呢？ 2020-09-25 11:41

老師，我們是勞務(wù)公司，給一家單位開(kāi)票，開(kāi)票是按他們給的工資數(shù)來(lái)開(kāi)的，就是他們給的工資數(shù)是700萬(wàn)，我們按700萬(wàn)乘以我們要收的稅和管理費(fèi)3.8%，開(kāi)票總金額為726.6萬(wàn)，他們的工資又是總承包代發(fā)的，只要把26.6萬(wàn)的稅和管理費(fèi)打給我們就好，所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬(wàn)其他應(yīng)收款700萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7054368.63應(yīng)交稅費(fèi)增值稅211631.37，之后再把其他應(yīng)收款700萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?？墒乾F(xiàn)在他們工資算錯(cuò)了，工資數(shù)是720萬(wàn)的，那我多出來(lái)這20萬(wàn)該怎么做賬啊

我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn)，說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅，再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入，還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表？(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)

老師，我們公司改擴(kuò)建重新裝修了一個(gè)辦公室出來(lái)，當(dāng)時(shí)結(jié)算單上面是54000元，也已經(jīng)驗(yàn)收了，我按照驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開(kāi)始攤銷(xiāo)了3個(gè)月了，但是這個(gè)月老板去談了價(jià)格，對(duì)方開(kāi)票5萬(wàn)元給我們，只要求我們付5萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)，我應(yīng)該把多的4千元做到營(yíng)業(yè)外收入，還是調(diào)整之前做的攤銷(xiāo)呢？我做的長(zhǎng)攤費(fèi)用