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演示賬套

Q

老師好，我們老板有物業(yè)，餐飲兩個(gè)公司。物業(yè)欠人家的錢，餐飲用會員卡去幫物業(yè)頂賬。這筆業(yè)務(wù)怎么做

2020-09-25 16:01

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-25 16:02

你好那會員卡算銷售給物業(yè)公司。掛物業(yè)公司的應(yīng)收賬款。

快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:03

借應(yīng)收賬款物業(yè)貸主營業(yè)務(wù)收入？

快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:05

物業(yè)還沒給錢，客人還沒來消費(fèi)

齊紅老師解答 2020-09-25 16:09

你好你們會員卡類似充值卡不？里面會有金額的平常也是銷售出去是嗎？

快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:11

這個(gè)是充值的，為了讓他們來消費(fèi)。平時(shí)是別人預(yù)存的

齊紅老師解答 2020-09-25 16:15

你好那你先做借應(yīng)收賬款-物業(yè)公司貸預(yù)收賬款 -某公司到時(shí)消費(fèi)了做收入

快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:16

好的謝謝

齊紅老師解答 2020-09-25 16:28

沒事的希望能幫到你

你好那會員卡算銷售給物業(yè)公司。掛物業(yè)公司的應(yīng)收賬款。

2020-09-25

借：應(yīng)付賬款貸：預(yù)收賬款-充值

2024-09-27

同學(xué)你好確認(rèn)欠款與費(fèi)用，補(bǔ)記應(yīng)收賬款：借 “應(yīng)收賬款 ——XX”6000，貸 “以前年度損益調(diào)整” 6000；補(bǔ)提費(fèi)用：借 “以前年度損益調(diào)整” 6000，貸 “應(yīng)付賬款 ——XX”6000。以欠款頂費(fèi)用，借 “應(yīng)付賬款 ——XX”6000，貸 “應(yīng)收賬款 ——XX”6000。調(diào)整以前年度損益，借 “以前年度損益調(diào)整” 0，貸 “利潤分配 —— 未分配利潤”0。稅務(wù)處理上，抵償當(dāng)年企業(yè)應(yīng)納稅所得額若因該項(xiàng)調(diào)整變化，需按規(guī)定申報(bào)調(diào)整。

2025-01-09

按市場價(jià)格處置就可以最好不要太低了看你們實(shí)際銷售價(jià)格和商場價(jià)格差異大不交稅少了，稅務(wù)局那邊會要求補(bǔ)

2023-11-22

監(jiān)理公司：借記?“其他應(yīng)付款?-?餐飲公司”，貸記?“其他應(yīng)付款?-?房產(chǎn)公司”。房產(chǎn)公司：借記?“其他應(yīng)收款?-?監(jiān)理公司”，貸記?“其他應(yīng)收款?-?餐飲公司”。餐飲公司：借記?“其他應(yīng)付款?-?房產(chǎn)公司”，貸記?“應(yīng)收賬款?-?監(jiān)理公司”。

2024-11-27

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