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Q

老師，您好！請問疫情期間公司免交的醫(yī)社保如何做賬？謝謝！

2020-09-25 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財稅講師

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2020-09-25 15:25

你好， 繳納社保費(fèi)的會計(jì)分錄的做法： 企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 三、次月發(fā)放工資時 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 2.貸：銀行存款

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快賬用戶3681 追問 2020-09-25 16:48

疫情期間公司承擔(dān)部分好像是不用交的

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齊紅老師 解答 2020-09-25 16:48

疫情期間公司承擔(dān)部分不用交的

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快賬用戶3681 追問 2020-09-25 20:25

那就不需要計(jì)提了對嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-25 21:26

對的 你的理解是對的

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你好， 繳納社保費(fèi)的會計(jì)分錄的做法： 企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 三、次月發(fā)放工資時 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-09-25
您好，應(yīng)當(dāng)借應(yīng)付職工薪酬～社保，貸其他收益或營業(yè)外收入。
2020-10-07
你好 說的是單位部分的養(yǎng)老失業(yè) 以及工傷這三個險種
2020-10-11
同學(xué)你好，這個是需要交企業(yè)所得稅的；
2020-10-07
您好，借成本費(fèi)用～工資/社保，貸應(yīng)付職工薪酬～工資/社保。 借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅，其他應(yīng)付款～社保。 借應(yīng)付職工薪酬～社保，其他應(yīng)付款～社保。貸銀行存款。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅，貸銀行存款？
2020-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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