老師，金蝶軟件里面怎么查每個(gè)月明細(xì)匯總呢，我想查公司的5-8月份的全部花費(fèi)，因?yàn)橛泄蓶|要退出 不知道這個(gè)帳要怎么算

老師，你好，我現(xiàn)在這家公司是家小公司，共三家公司，并且?guī)讉€(gè)公司都沒有分清，啥都混一起，什么庫存，銷售，采購，銀行賬，全都是表格自己手工記錄，外賬是請(qǐng)的兼職會(huì)計(jì)?，F(xiàn)在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損，這個(gè)我覺得計(jì)算起來非常困難，所以我建議買個(gè)金蝶做內(nèi)賬，但是老板現(xiàn)在就是讓我捋一下，因?yàn)槲乙彩切“孜蚁肴绻嬉媒鸬鰞?nèi)賬的話，各方面應(yīng)該怎么去了解去做，還有那些庫存，是不是都要錄入到金蝶，需要補(bǔ)錄以前哪些的，總得來說，我現(xiàn)在很懵逼，所以希望老師能夠很詳細(xì)的解答一下我這個(gè)問題，謝謝，主要是，買金蝶后怎么做，能詳細(xì)給出老板想要的盈利虧損？

老師：去年匯算清繳的時(shí)候，公司負(fù)債5031.89元，但是去找的代帳公司做的帳，今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開始建的帳，然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了，但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候，他又在申報(bào)表里面，怎么辦呢？怎么補(bǔ)錄一個(gè)會(huì)計(jì)分錄合適呢？要不然最后算出來的未分配利潤(rùn)總是沒有減掉5031.89元，然后申報(bào)表里面又是減掉了的。那怎么辦，有什么方法可以更正嗎？期初輸入不進(jìn)去了，必須是先輸入期初，才能開始建帳呢？我是億企贏的財(cái)務(wù)軟件。

老師好我們是物流公司，7 8 9 10四個(gè)月的帳之前記得比較亂，沒分明細(xì)，只有總收入總支出 余額，現(xiàn)在要把前幾個(gè)月各個(gè)月的帳分明細(xì)，應(yīng)收、應(yīng)付、應(yīng)付、未付，11月份支付著九、十月份的帳，十月份也有支付的九月份的，應(yīng)收賬款金額也不是實(shí)際收到的， 因?yàn)橛辛P款 ，當(dāng)時(shí)無法查具體多少 ，應(yīng)收和實(shí)付有差價(jià) ，差價(jià)是中間利潤(rùn)，我是11.3 號(hào)正式接手的 他們想把之前的全都算清，怎么才能更好的把前幾個(gè)月的應(yīng)收、應(yīng)付、未收、未付算清楚

老師好，（內(nèi)賬，不涉及稅）總部不賣貨，統(tǒng)一給下面幾個(gè)店度房租裝修費(fèi)，然后統(tǒng)一采購給貨物下面分公司，分公司有收入了，交給總部，這三種的分錄咋做呢？（我設(shè)想是把分店看作一個(gè)部門，設(shè)二級(jí)明細(xì)科目，因?yàn)槔习逑胫烂總€(gè)店的損益，所以要分開） 重點(diǎn)時(shí)分店的利潤(rùn)核算是店里的總收入減35%成本減8%的房租減店員工資和費(fèi)用，這個(gè)總部的算法又不一樣，不知道怎么弄了 但是分公司