做的是內(nèi)賬，沒做具體的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，9月份公賬扣除了8月份開票的增值稅錢，我是怎么做賬務(wù)處理呢？是計(jì)提一下8月份的應(yīng)該增值稅？
您好 如果不分別核算進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的話 那繳納的稅金計(jì)入管理費(fèi)用科目就好了
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Q
7月份有進(jìn)項(xiàng)稅173.01，沒有銷項(xiàng)，7月賬務(wù)上也沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅，現(xiàn)在9月份申報(bào)八月份的賬，網(wǎng)廳自動(dòng)獲取發(fā)票信息，網(wǎng)廳上8月份所屬期應(yīng)交稅費(fèi)2759.3與賬務(wù)上8月份應(yīng)交稅費(fèi)2776.6不一樣，因?yàn)榫W(wǎng)廳有7月份留底進(jìn)項(xiàng)稅173.01的一個(gè)加計(jì)抵減17.3元，問，現(xiàn)在9月份，做8月份賬，這個(gè)應(yīng)該怎樣做，
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Q
做的是內(nèi)賬，沒做具體的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，9月份公賬扣除了8月份開票的增值稅錢，我是怎么做賬務(wù)處理呢？是計(jì)提一下8月份的應(yīng)該增值稅？
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Q
老師好，8月份一筆差旅費(fèi)，在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證了，那么是在9月份申報(bào)的時(shí)候才能確認(rèn)抵扣，那我8月份做賬的時(shí)候，分錄是 借 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢還是進(jìn)行稅額呢？
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老師好，一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，到了月末，不做賬務(wù)處理，只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅，就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢？
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Q
你好，老師增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票八月份沒有抵扣，如果沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票做到8月份的賬里，進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做啊
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合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣？花卉所有種類也都能抵扣嗎？
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旅游行業(yè)差額開票，實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅，開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49，附件是我做的分錄對(duì)嗎
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0.4*（10%—7%）+0.6*（5%-7%）
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老師，我能問您一個(gè)問題嗎？旅游行業(yè)，差額開票，開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49，實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用，最后不要交稅，這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
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老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值，要不要減掉原始投資額的？我怎么刻 是不用減的，剛做了一題怎么要減的？
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刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除？
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2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元，到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了，怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過來
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請(qǐng)問下老師，我們這邊工廠是凈菜車間，凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè)，因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說，進(jìn)來一頭牛，或者一些牛肉?；蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品，那這種一般稅率是多少。
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費(fèi)用支付出去了，還沒有拿到發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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老師，我們是非盈利組織，組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動(dòng)，收入費(fèi)用由我單位核算，我單位收取各個(gè)企業(yè)活動(dòng)收入的1%做服務(wù)費(fèi)，活動(dòng)的收入費(fèi)用歸個(gè)各個(gè)企業(yè)，我單位是代收代付，活動(dòng)前期按參與大小收取各個(gè)企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動(dòng)款，用于支付活動(dòng)費(fèi)用，現(xiàn)在有個(gè)問題，費(fèi)用有很多種，不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票，（給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個(gè)費(fèi)用都平均分配，而是按企業(yè)繳納的費(fèi)用款金額一致分配，這個(gè)企業(yè)有可以是給這個(gè)費(fèi)用，這個(gè)企業(yè)有可能是另一個(gè)費(fèi)用大發(fā)票）可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的，比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，人員勞務(wù)費(fèi)用，這些怎么辦了
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不需要計(jì)提嘛？這是8月的費(fèi)用啊
請(qǐng)問您8月份結(jié)賬了么 要通過進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)核算么
還沒結(jié)賬
那您分別做進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的分錄 然后結(jié)賬差額
沒做具體進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)
那您進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng) 匯總做一筆
不明白，怎么做呢？
您收到專票跟開出發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
所有的都是全額記的呀，都沒做進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅
那把進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)從全額里面分離出來 然后結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)差額 不然您不好計(jì)提增值稅啊
你不是說計(jì)入管理費(fèi)用嘛？用計(jì)提不？費(fèi)用不是放在當(dāng)期嘛
您說的要記在當(dāng)期 記在當(dāng)期 如果計(jì)入管理費(fèi)用 就不好計(jì)提 只好跨月繳款的時(shí)候入賬 要計(jì)提的話就最好通過進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)
噢噢，好吧~_~
嗯嗯 您覺得哪個(gè)跟您的實(shí)際情況比較相符 就選擇用哪種方式
不影響嘛
這個(gè)影響到月份的利潤(rùn) 但是不影響總的
噢噢，知道了，就3.41元
那沒什么事哈 金額這么小