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你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2020-09-19

你好！按現(xiàn)在的要求，這2個(gè)科目都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需要單獨(dú)做分錄，只需要在申報(bào)表體現(xiàn)就好了銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，做如下分錄月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2022-07-15

借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。

2022-10-21

你好，當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2022-10-20

同學(xué)您好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提

2022-11-14

快賬用戶2609 追問 2020-09-19 16:42

這樣寫的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅的期未余額是負(fù)數(shù)啊

齊紅老師解答 2020-09-19 16:43

你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅的期未余額是負(fù)數(shù)，代表有留抵稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅的期未余額不一定都是正數(shù)的

快賬用戶2609 追問 2020-09-19 16:44

好的明白了，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-09-19 16:44

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

快賬用戶2609 追問 2020-09-19 16:45