我的截圖是這些都是非員工，這筆后面又退到了社保賬戶里了，我應(yīng)該直接做個其他應(yīng)收款，貸，銀行存款

不是退你們公司賬戶？是后續(xù)抵扣需要交社保人員這個是不是？實際抵減的時候沖掉重新做，借管理費用 負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)，其他應(yīng)收款 負數(shù)，借銀行，之后重新做，這個借銀行是虛沖這，后續(xù)抵減按實際做

是的，沒有退到公司賬戶，現(xiàn)在我就是要沖紅這筆分錄然后再做筆其他應(yīng)收

不是 ，不掛其他應(yīng)收款，你這個先做這個借管理費用 負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù) ，后續(xù)實際抵減才沖另一個再按實際做

這個月的時候是在公賬上扣了錢的啊