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小規(guī)模公司,一直在代賬公司代理記賬,接手過來,從20年1月補(bǔ)錄入賬套中,應(yīng)交稅費下有余額,請問應(yīng)交稅費-增值稅下有余額,附加稅下也有余額,查出來一筆金額了,還有300多的余額,實在不想查了,請問有什么方法可以平賬?

2020-09-16 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-16 14:54

同學(xué),你好,這個不方便隨便的平賬,建議不要管他。

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快賬用戶5014 追問 2020-09-16 15:11

報表上應(yīng)交稅費下有余額,而且實際從今年就沒有業(yè)務(wù)了,也沒要交的稅費了

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-16 15:13

這個因為是之前的發(fā)生,你要做了就是你的問題,你先著,就是之前賬務(wù)問題,和你關(guān)系就不大。你要是強(qiáng)做平,就只能用個管理費用其他沖平了。

頭像
快賬用戶5014 追問 2020-09-16 15:15

賬務(wù)分錄怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-09-16 15:16

沖你的分錄,相反方向用管理費用-其他做調(diào)整。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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