老師，是內(nèi)帳

老板轉(zhuǎn)公戶的錢掛的老板的往來。實收資本是O

你好，收入成本費(fèi)用沒有今年一到七月份的數(shù)據(jù)報。

營業(yè)成本沒有 收入可以統(tǒng)計，費(fèi)用的話，前面7個月的不好去統(tǒng)計了，畢竟工作量有點(diǎn)

是要今年的數(shù)嗎

你好，要保證兩個表的勾稽關(guān)系的話，最好是有今年的相關(guān)數(shù)據(jù)。

那若沒有呢？

你好，那樣的話只能倒擠本年利潤。保證兩個表的勾稽關(guān)系。

要怎么倒

根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)編輯資產(chǎn)負(fù)債表，把資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡的金額寫到未分配利潤里去。

要怎么倒推，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一己交稅金是今年的數(shù)，沒有公司成立來的數(shù)了

你好，資產(chǎn)負(fù)債表是余額表，根據(jù)你現(xiàn)有所有數(shù)據(jù)的余額填寫就可以，差額放到未分配利潤。

未分配利潤是包含本年利潤的，那這樣推出來的數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配數(shù)就要怎么等于利潤表凈利潤數(shù)？

利潤表上只有8月的數(shù)，那凈利潤也只是8月

老師，方便回答

你好！資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是未分配利潤科目加本年利潤的數(shù)，以利潤表上的利潤其實就是本年利潤金額，所以沒有關(guān)系的。只是你的年初數(shù)減年末數(shù)的差應(yīng)該等你你的本年利潤。

那像我前面說的這樣兩個表建帳對不對？

合不合理？