你好,那么這個(gè)多出來的相當(dāng)于是應(yīng)付賬款了 借:管理費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目 50000 貸:銀行存款 20000 應(yīng)付賬款 30000

請(qǐng)問:我公司付客戶20000元印刷費(fèi)用,從對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)給對(duì)方,客戶后來寄來發(fā)票50000元,請(qǐng)問我這個(gè)怎么做賬?
請(qǐng)問老師,我公司收到客戶款9萬多,但對(duì)方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)過來的,我們已經(jīng)給對(duì)方開了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過來嗎
老師,請(qǐng)問,物流公司幫客戶充了50000的油卡,收到客戶45000元,中間少了5000元,是給客戶的返點(diǎn),我們主要是要客戶的充油的發(fā)票來做為進(jìn)項(xiàng)抵扣。這個(gè)怎么做分錄呢
請(qǐng)問老師,上月給客戶開了發(fā)票這個(gè)月發(fā)生銷售退回,退的貨款已經(jīng)打給對(duì)方:20000元—我公司墊付退貨運(yùn)費(fèi)2000元=實(shí)際退回貨款18000。對(duì)方在申請(qǐng)紅票的時(shí)候申請(qǐng)的20000元,如果我們按20000元的紅票給客戶開,那賬面會(huì)產(chǎn)2000元的差異,我們沒有這2000元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這墊付的2000元運(yùn)費(fèi)怎么處理啊?
老師好,我想問下,我們給客戶開的50000元發(fā)票,因?yàn)樗麄兏跺X付晚了,加收了2000元滯納金,他們對(duì)公一塊付過來了,一共付了52000元,請(qǐng)問我要怎么做賬?
工程行業(yè)的分包方結(jié)算大部分是代發(fā)工資 是不不合適 如果是包工包料 那應(yīng)該工資占比不能超出來
老師,甲公司從乙食品廠購(gòu)買掛面,入庫(kù)單與送貨單一致,但是發(fā)票按公斤開的,入庫(kù)單按包入的換算成公斤與發(fā)票數(shù)量不一致,但是發(fā)票總額一致,可以嗎?
老師,現(xiàn)在都是財(cái)務(wù)軟件,還有必要學(xué)手工賬
老師,我半路接的這個(gè)公司吧,就是嗯他9月份的。稅務(wù)局的報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表不一樣,我想把電子稅務(wù)局里的報(bào)表改一改,然后害怕改給改錯(cuò)了,因?yàn)槠鋵?shí)是財(cái)務(wù)軟件里的更符合實(shí)際。可以嗎?如果不行的話,到時(shí)候我再調(diào)整。
老師你好,老板每年給自己發(fā)36萬工資,月薪1.8萬,年終獎(jiǎng)一次發(fā)14.4萬,綜合稅負(fù)率只有6%左右,若選擇走年底分紅,加上企業(yè)所得稅,綜合稅負(fù)率高達(dá)45%,一招省了近13萬! 這是怎么算的的?
有充電銷售賬務(wù)處理課件嗎?
進(jìn)貨運(yùn)費(fèi)怎么區(qū)別呀?金額小是有限定?
一般項(xiàng)目:信息技術(shù)咨詢服務(wù);半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造;金屬表面處理及熱處理加工;金屬切割及焊接設(shè)備制造;機(jī)械零件、零部件加工;機(jī)械零件、零部件銷售;金屬加工機(jī)械制造;智能基礎(chǔ)制造裝備制造;智能基礎(chǔ)制造裝備銷售;增材制造;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))新公司 成本會(huì)計(jì) 需要怎么做賬 有沒有成本控制的制度
老師,出口銷售額=FOB*匯率(可以是當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率,也可以是當(dāng)日匯率),使用這兩個(gè)當(dāng)中的一種要到稅務(wù)主管機(jī)關(guān)備案,在什么地方備案
老師,甲公司從乙食品廠購(gòu)買掛面,多少袋入庫(kù)單與送貨單一致,但是發(fā)票按公斤開的,與入庫(kù)單按包入的,換算成公斤不一致,發(fā)票開的金額是對(duì)的可以嗎?

