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老師晚上好,有個單位購開票系統(tǒng)價稅合計專票金額160元,之前這個單位是小規(guī)模我做分錄;借:管理費用160 貸:現(xiàn)金160元 ,但最后升級為一般納稅人,而且我在本月進行抵扣進項金額18.28元,現(xiàn)在怎樣做分錄才正確?

2020-09-12 20:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-12 20:23

你好!分錄如下: 借:管理費用 141.72 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)18.28 貸:庫存現(xiàn)金 160

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快賬用戶1347 追問 2020-09-12 20:29

老師我1月份已經(jīng)做了分錄:管理費用160元,貸:現(xiàn)金160元,現(xiàn)在還要這分錄是不是重復了,我想在就是看看怎樣沖銷1月份的分錄。

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齊紅老師 解答 2020-09-12 21:18

做一比相反分錄把它沖平就可以了

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你好!分錄如下: 借:管理費用 141.72 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)18.28 貸:庫存現(xiàn)金 160
2020-09-12
你好,你預收為什么只確認3500?
2022-01-11
你好!研發(fā)項目沒有結(jié)束可以直接這樣處理不通過以前年度損益調(diào)整
2021-06-01
同學你好 小規(guī)模沒有進項稅這個明細的 不能抵扣所以不用
2021-01-08
您好: 博新公司需要繳納的增值稅=(180000%2B5500%2B7900)/1.13*13%-17030-606.33-27.85-650/1.09*9%。
2022-10-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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