您好 勾選確認(rèn)了 在附表二填寫后 當(dāng)期就要抵扣 然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 就是留抵 下期繼續(xù)抵扣
老師好,填寫申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了本期稅負(fù)極低,可以本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)留待下月抵扣嗎?
一般納稅人,本期沒有收入!但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了未填寫申報(bào)表,下個(gè)月還可以填進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?已經(jīng)認(rèn)證未填寫的這部分
上期認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有多的本月可以抵扣嗎,在報(bào)表哪里填
老師,請問我申報(bào)二月的增值稅時(shí),可以抵扣三月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?三月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填哪呢,沒有抵扣完,是可以直接留到下期抵扣吧
老師,您好,我在本期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)共計(jì)5份,但是抵扣了銷項(xiàng)后,還多了33.5元。這個(gè)金額在填報(bào)申報(bào)時(shí)需要在(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,(一)下面的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣26欄次”填列出來嗎??
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
好的,謝謝老師解答。
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問