沖回之前的收入憑證 然后按普票的金額,重新確認收入及銷項稅
你好,老師,8月的時候我沖紅了一張專用發(fā)票,然后需要重新開成普票,單位名字也不一樣,我這個應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負,平的)
老師,我們單位去年開給事業(yè)單位的一張普通發(fā)票,人家說沒收到,我們把這張發(fā)票的存根聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章后,人家不收,非要重新開具,這種情況應(yīng)該怎么辦?開紅字紅沖嗎?
老師你好,8月開出的發(fā)票由于是銷售開成服務(wù)了,這個發(fā)票在9月紅沖掉,然后重新開一張正確的,這個只需要沖收入就可以了吧,不用沖成本吧
老師你好,我們是小規(guī)模企業(yè)我們開了一張電子普票 然后又重新來了一張一樣的紅字發(fā)票 我該怎么做賬
我們建造工廠 收到對方開具的這個金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長攤嗎 還是費用
老師,你好,確認收入的時侯,收入需要明細科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計提 大概一萬六 這個有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報科小要填寫24年繳納稅費
請問exw出口,報關(guān)金額1萬,exw價就是1萬,報關(guān)單上雜費500是另外客戶自己的費用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問一下按月發(fā)工算個稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費用加計扣除被查了,不讓加計扣除了,補了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個會計做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項目款,最后專項應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項基金里面?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,酒店員工與外部簽訂了勞務(wù)派遣合同,相當(dāng)于酒店是用工單位,這樣酒店付給勞務(wù)派遣公司的費用應(yīng)該怎么處理?也是計提工資嗎,給員工繳納的五險和公積金分別計入什么,還有勞務(wù)派遣公司每個人收80元的服務(wù)費計入什么科目?從稅務(wù)方面有什么需要考慮的,需要注意什么
請問公司給對方公司匯了一筆款,后面某種原因 對方要退款未開票,然后用私人卡退給了私人卡上,請問這個要怎么做賬?
沖紅之前的收入憑證需要怎么寫摘要和分錄?普票的重新確認收入就是正常做賬就行了嗎?
沖減XX發(fā)票錯誤的處理 是的,正常做賬
沖紅的分錄是這樣寫的,對嗎? 借:應(yīng)收賬款-XX單位 -10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-8849.56 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 -1150.44 那原來錯誤的發(fā)票和沖紅的負數(shù)發(fā)票需要附在憑證后面嗎?
是的,是這樣處理的額
開的負數(shù)發(fā)票需要每一聯(lián)蓋發(fā)票專用章嗎?紅字信息表需要附在憑證后面嗎?
有紅字發(fā)票就可以了
好的,謝謝老師。并祝你教師節(jié)快樂哦~
好的,客氣,幫到你就好