您好,是的,直接做辦公費用的
老師我想問問,購買的辦公用品等可以在收到發(fā)票后直接做辦公費用嗎?
老師 我想問下 單位購買辦公用品 是直接計入辦公費還是先進入低值易耗品 然后按月統(tǒng)計領(lǐng)取的金額對應(yīng)計入到不辦公費
老師您好 想問下單位購買的掛歷海報和福字屬于辦公用品嗎 可以開“辦公用品”的發(fā)票嗎
老師,我們開監(jiān)理費,然后我們購買辦公用品開的辦公用品專票,可以嗎
老師,請問公司籌辦期間,股東墊付購買的辦公用品、房租等等費用,可以直接作為股東的實繳資本嗎?
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個錢循壞回來,怎樣查這些錢循環(huán)回來沒有,現(xiàn)在公司賬上沒錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費的附加稅是需要每個月都計提的嗎?如果是計提那應(yīng)該怎么計提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個月做賬的時候需要計提稅費嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請問老師,增值稅減征額需要計入營業(yè)外收入嗎?
發(fā)票有點多可以不打印出來嗎 用電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的明細(xì)做附件可以嗎
繳納合同印花稅需要計提嗎,分錄怎么寫
老師未分配利潤負(fù)數(shù)的話 報表需要用負(fù)數(shù)提現(xiàn)嗎 我本期本年利潤-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤報表是-500 還是直接寫500就可以
老師在手機開始的發(fā)票開票人,是空的怎么添加上。
這張通行費可以抵扣嗎
這個是員工墊付的金額在7萬左右,我銀行轉(zhuǎn)賬付給他,我該怎樣備注呢?
您好,備注:員工報銷款
嗯嗯,請款單上面我也給寫成支付某某幾月份費用報銷款字樣可以吧
您好,可以這樣的呢
好的謝謝老師哈!
不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。