以前的一筆收入走的應(yīng)收帳款，這個(gè)月給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，但錢要下月才能給，這個(gè)月應(yīng)該怎么記賬呢？
還是走應(yīng)收賬款，等到下個(gè)月你們收到錢再轉(zhuǎn)入銀行存款
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以前的一筆收入走的應(yīng)收帳款，這個(gè)月給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，但錢要下月才能給，這個(gè)月應(yīng)該怎么記賬呢？
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我們打給一家公司一筆錢，對(duì)方開(kāi)給我們專票，但是這筆錢可能會(huì)退給我們。這個(gè)應(yīng)該怎么入賬呢？收到的專票要怎么處理呢？
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老師如果這個(gè)月預(yù)收了一筆款做了預(yù)收賬款，但是到了月底未開(kāi)票給對(duì)方，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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請(qǐng)問(wèn)，我在7月份收到貨款沒(méi)有開(kāi)票給對(duì)方，7月份記賬憑證錄入借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。 這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票給對(duì)方，那我這個(gè)月憑證要怎么錄入
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老師，我家6月份開(kāi)了一筆發(fā)票，預(yù)收了一部分錢，剩下的掛應(yīng)收賬款，這個(gè)月對(duì)方要求把之前的發(fā)票沖紅重新開(kāi)發(fā)票付尾款，這樣怎么做賬
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你好老師，建筑公司的進(jìn)項(xiàng)票的成本和進(jìn)賬稅知道，需要算出銷項(xiàng)不含稅的收入和不含稅成本的金額一樣，怎么倒推出銷售收入
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金屬銅原材料出口能退稅嗎
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老師你好，我有進(jìn)賬發(fā)票8個(gè)點(diǎn)，我可以給客戶開(kāi)8個(gè)點(diǎn)稅率的發(fā)票嘛，還是說(shuō)要開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
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老師您好，現(xiàn)在想取消監(jiān)事，但是監(jiān)視占股，現(xiàn)在老板問(wèn)可以通過(guò)減資達(dá)到這個(gè)目的嘛
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老師，你好，公司收貨款，時(shí)代融單和1%銀行承兌匯票選哪個(gè)劃算呢
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老師，月未結(jié)轉(zhuǎn)銷大于進(jìn)項(xiàng)如何做分錄
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核算委外加工成本，是只核算進(jìn)貨數(shù)量成本嗎？退貨的要不要減掉數(shù)量。比如8月的。
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老師你好！有勞務(wù)公司只有銷項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在被預(yù)警了，現(xiàn)勞務(wù)公司給包工頭包工包料做工，因此沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，怎樣與他們解釋這個(gè)情況，老師指導(dǎo)一下
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老師，請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷伙食費(fèi)，明細(xì)表提供的是每周的肉，蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開(kāi)食品可以嗎？
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個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
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我借貸方都走應(yīng)收帳款嗎
還是借應(yīng)收賬款，再紅字沖應(yīng)收呢
你們開(kāi)票，貸方確認(rèn)收的的同學(xué)
以前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入的一筆應(yīng)收帳款
那你現(xiàn)在不要做賬，等到下個(gè)月收到款，直接轉(zhuǎn)銀行存款就可以了
那我當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票不走在當(dāng)月嗎？是專票，申報(bào)系統(tǒng)里有數(shù)的
走在當(dāng)月的，下個(gè)月你會(huì)做相反分錄沖銷掉的
那我這個(gè)月的分錄怎么寫
這個(gè)月你們只是開(kāi)了票，正常是在這個(gè)月確認(rèn)收入，我剛才看你的回答是你們提前確認(rèn)了收入，這里不需要做分錄。