就是幾張領(lǐng)導(dǎo)出差的費用，任何庫存現(xiàn)金，銀行存款這些都沒有數(shù)據(jù)，因為是股東認繳出資的

管理費用開辦費填寫

管理費用用開辦費填寫這個都是明白的，可是總不能資產(chǎn)負債表就體現(xiàn)個管理費用吧

未分配利潤和其他應(yīng)付款

老師，還是有些不理解，目前是沒有任何賬務(wù)處理的，籌建階段的

借管理費用貸其他應(yīng)付款 你是做了這個分錄吧

對，因為公司還沒有現(xiàn)金，銀行存款的數(shù)據(jù)，差旅費是領(lǐng)導(dǎo)自個墊的

借管理費用貸其他應(yīng)付款10 未分配利潤-10 其他應(yīng)付款10 管理費用開辦費10

那如果出差過程中收到的都是收據(jù)這種票據(jù)，怎么入賬，只有一套賬，

借管理費用貸其他應(yīng)付款 還是這么做 不能抵扣所得稅

那后期不能抵扣所得稅是要調(diào)整？

你好 需要調(diào)增的 不能抵扣的需要調(diào)增

那到時怎么知道哪些沒有發(fā)票呢？如果有些不是領(lǐng)導(dǎo)代墊的費用又怎么做呢

自己記錄一個筆記本上就可以

可不可以收據(jù)做賬時暫估入賬

你好 可以拿收據(jù)做賬的

老師，你這樣說我有些蒙了，暫估入賬還是直接入賬呢