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請問老師:小規(guī)模企業(yè)代開的專票直接交稅了,還需要計提稅金嗎

2020-09-07 20:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-07 20:58

同學(xué)您好,還是需要做個計提分錄的,可以直接計提,直接繳納

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快賬用戶3815 追問 2020-09-07 21:03

還有附加稅,如何做賬

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齊紅老師 解答 2020-09-07 21:32

增值稅是直接確認(rèn)收入的時候做,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 附加稅計提的時候,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費——各個明細(xì)科目,比如城建稅,教育費附加,地方教育費附加

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快賬用戶3815 追問 2020-09-07 21:43

謝謝老師,明白了!

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齊紅老師 解答 2020-09-07 21:51

不客氣,這是我們的職責(zé)所在

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同學(xué)您好,還是需要做個計提分錄的,可以直接計提,直接繳納
2020-09-07
你好貸方要寫稅款的??
2023-03-24
你好,不用計提的,學(xué)員
2022-09-14
同學(xué)你好,普票也是需要交稅的;
2021-07-08
你好印花稅的計稅依據(jù)是 1.合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,以憑證所載金額作為計稅依據(jù)。 2.專票普票都 要算
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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