這個(gè)一般是你們收到客戶錢再入收入,或者是你們計(jì)入應(yīng)收,用給客戶簽訂的合同
你好 老師 比如我們公司代辦理證件,成本是400 應(yīng)收客戶450,那我收到這個(gè)400的報(bào)銷單是入賬:借成本400 貸現(xiàn)金400,借應(yīng)收450貸收入450,那這個(gè)應(yīng)收的450一般是要以什么依據(jù)入賬呢?好像不可以不用憑證對(duì)嗎?按正常都是怎么處理比較好呢 謝謝 是內(nèi)賬的
老師,你好!公司有一個(gè)月結(jié)客戶,之前的會(huì)計(jì)做的賬都是沒有確認(rèn)收入,到收到部分貨款時(shí)才做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,如,商品出庫(kù)做的會(huì)計(jì)分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價(jià)格) 貸 庫(kù)存商品(銷售價(jià)格) 收到部分貨款時(shí):借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但沒看到有單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 老師,請(qǐng)問這會(huì)計(jì)分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應(yīng)該怎樣糾正才好?謝謝
老師你好,我想問一下外貿(mào)企業(yè)的美元賬戶收匯和結(jié)匯如何做賬,這個(gè)月月初匯率為6.7050,實(shí)際結(jié)匯匯率為6.61,比如我這個(gè)月收匯收了30萬美金,可結(jié)匯只結(jié)了5萬美金,那么我入賬的時(shí)候該用多少匯率來入賬,現(xiàn)在理解做的分錄為 收匯:借:銀行存款(美元賬戶) 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)匯:借:銀行存款(人民幣賬戶) 匯兌損益 貸:銀行存款 (美元賬戶) 那么美元賬戶的匯損是調(diào)整了,那么應(yīng)收賬款那部分的呢,原本也只是按照月初匯率來進(jìn)行入賬的,這部分不用調(diào)整嗎,該如何調(diào)整呢?請(qǐng)老師解答。謝謝。
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購(gòu),然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢,都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師請(qǐng)問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)證以零元轉(zhuǎn)讓還是一元轉(zhuǎn)讓好一點(diǎn),轉(zhuǎn)讓方還沒出資
根據(jù)發(fā)票做的購(gòu)銷合同和送貨單,是必要的嗎?
老師好,銷售空調(diào),供貨商給我們開發(fā)票需要備注項(xiàng)目名稱嗎
你好,老師,開票名稱就寫船號(hào),不用寫識(shí)別號(hào)可以的嗎?
公司有兩個(gè)法人,其中一個(gè)法人占20%股權(quán),想退出,要轉(zhuǎn)給另外一個(gè)80%股權(quán)的法人,我想問下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后會(huì)讓交稅,這個(gè)稅怎么做分錄?
交易型金融資產(chǎn)出售需要把公允價(jià)值變動(dòng)損益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
每個(gè)公司社?;鶖?shù)不一樣嗎
老啊您好,教育機(jī)構(gòu)包場(chǎng)請(qǐng)學(xué)生和老師看電影,應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目謝謝
外貿(mào)出口型號(hào)有10多個(gè),在報(bào)關(guān)單上是每一個(gè)都要列明嗎,還是只列出一個(gè)呢
合同復(fù)印件就可以,之前公司就是這樣的
你好 老師 這個(gè)沒有合同的 都是很零散的錢哦
你們內(nèi)部流水賬,可以自己寫一份憑證,作為備案依據(jù),不然到時(shí)候客戶多了就亂了
這份憑證就作為我做分錄:接應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)收入 的依據(jù)對(duì)嗎?那這份憑證要不要領(lǐng)導(dǎo)什么的簽字呢
你可以給領(lǐng)導(dǎo)說一下,以后就作一份這樣的憑證,然后你簽字,我入賬