同學(xué)你好,金蝶專業(yè)版采購入庫,收到發(fā)票時下推生成采購發(fā)票,不是在入庫時下推發(fā)票。
金蝶專業(yè)版采購入庫什么時候下推生成采購發(fā)票?是在入庫時還是收到發(fā)票時?
老師,我想問一下,金蝶k3采購入庫單有三行入庫記錄,有兩行已經(jīng)生成了采購發(fā)票,還有一行怎么不能下推生成采購發(fā)票了呢
請問老師,金蝶專業(yè)版,采購發(fā)票引用采購入庫單生成發(fā)票,開了發(fā)票后,采購入庫單自動就有價格了嗎?
金蝶專用版,因發(fā)票未到,用采購入庫單生成憑證,暫估入庫,現(xiàn)在發(fā)票已到怎么操作自動生成紅字發(fā)票?
老師你好,金蝶專業(yè)版軟件,材料采購入庫和采購發(fā)票鉤稽以后,請問在哪里生成憑證?謝謝
應(yīng)交稅費—(應(yīng)交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費得怎么調(diào)整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費,用合同負(fù)債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類是,是家具器具類比較合適,還是電子設(shè)備類比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費用分?jǐn)偟矫總€商品計算毛利率,怎么計算呢
老師你好!實際合同加大合同合計為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
那要是票到貨未到呢?我們這里總是不知道誰在沒收到發(fā)票時就下推了發(fā)票,里面的發(fā)票號碼也不知道怎么來的,與實際號碼不符
同學(xué)你好,如是票到,貨沒到的話,建議發(fā)票暫時記入在途物資科目,采購模塊不錄入庫單,等貨到以后,再錄入庫單,下推發(fā)票處理。
是在賬務(wù)處理模塊錄入在途物資嗎?
同學(xué)你好,是的,在總賬模塊直接錄入憑證處理。
那后續(xù)入庫時我再錄入庫單嗎?錄了入庫單會自動沖銷在途物資嗎?還是需要什么步驟才可以沖銷?
同學(xué)你好,是的,后續(xù)入庫時再錄入庫單,錄了入庫單,不會自動沖銷在途物資,需要生成憑證時手動改一下會計科目,就可以沖銷了。
是在憑證模板那里改科目還是哪里改?可是這種事情是在途物資,另一種情況又是原材料或者庫存商品,,憑證模板可以直接全部包括這幾種存貨嗎?
同學(xué)你好 1、可以在憑證模板那里添加,或者在使用發(fā)票生成憑證時,在生成的憑證上修改會計科目; 2、憑證模板可以多設(shè)置幾個,直接包括這幾種存貨的。
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
老師,日常費用報銷我是不是直接在總賬錄憑證就可以了?不用像采購模塊生成憑證那樣
同學(xué)你好,是的,日常費用報銷,直接在總賬錄憑證就可以了。
費用報銷中有押金單,以后還要退押金的,這個押金單我怎么保管啊,原件既要裝訂又要退的。還是用復(fù)印件裝訂入賬?
同學(xué)你好,這個押金單裝訂入賬就行了,如果后續(xù)退押金的話,可以給對方開收款收據(jù)。