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Q

老師請問,銷售方給我們開的專票單價錯誤 ,但我已勾選認證了。對方喊把票寄回去她重開。那我如何賬務處理呢

2020-09-05 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-05 16:16

同學你好,由您方開紅字發(fā)票,對方開紅字發(fā)票,然后做購入的負數分錄 借,原材料等,負數 借,應交稅費一應增進項,負數 貸,應付賬款,負數

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快賬用戶1718 追問 2020-09-05 16:23

好的謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2020-09-05 16:26

同學你好,不客氣的,祝您學習愉快;

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同學你好,由您方開紅字發(fā)票,對方開紅字發(fā)票,然后做購入的負數分錄 借,原材料等,負數 借,應交稅費一應增進項,負數 貸,應付賬款,負數
2020-09-05
你好 不用管 對方再給開正確的發(fā)票就可以?
2021-06-01
你好 先紅沖原來分錄? 表二填寫進項轉出 再按正確發(fā)票入賬抵扣?
2021-08-19
你好,專票已經抵扣的不能退回,除非你們沒有做賬,紅字信息申請是他們開的
2024-05-22
您好,那您就這樣正常用就行。
2022-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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