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Q

企業(yè)營業(yè)收入100萬成本票也有100萬，還需要交企業(yè)所得稅嗎，老師。

2020-09-05 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-05 12:14

你好，如果沒有利潤，那就不需要繳納企業(yè)所得稅的

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快賬用戶9836 追問 2020-09-05 12:22

假如小微企業(yè)和建筑公司簽了材料合同，提供了92%的成本票，剩下的8%交了企業(yè)所得稅，剩下8%的材料款還需要提供成本發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-05 13:15

你好，提供了92%的成本票，剩下的8%交了企業(yè)所得稅。 剩下8%的材料款，既然都有92%的成本票，這里的8%又是怎么來的呢？

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快賬用戶9836 追問 2020-09-05 13:17

進賬100萬到材料公司，成本票只有92%，也就是剩下的8萬沒得成本票，錢也么回來

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齊紅老師 解答 2020-09-05 13:40

你好，進賬100萬到材料公司，成本票只有92%，那剩下的8萬應(yīng)當找對方提供發(fā)票入賬才是啊

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快賬用戶9836 追問 2020-09-06 11:14

意思是我收了8萬元的企業(yè)所得稅，還能要他提供成本票嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-06 11:16

你好，收了8萬元的企業(yè)所得稅（這個是什么意思呢？所得稅是繳納才是，怎么還收了呢）

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你好，如果沒有利潤，那就不需要繳納企業(yè)所得稅的
2020-09-05
你好 那你如果年應(yīng)納稅所得額 低于100萬。比如是90萬 那么就是90萬*5%計算 。 看你最終的年應(yīng)納稅所得額 是多少
2020-04-03
你好，如果是符合條件的小型微利企業(yè)，應(yīng)納稅所得額低于100萬的情況下，那所得稅是按利潤的5%計算繳納
2020-06-12
同學(xué)，你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，沒有合理證據(jù)是不能稅前扣除，會納稅調(diào)整的
2025-07-17
調(diào)增之后利潤100萬以內(nèi)的2.5% 利潤100-300萬之間的5%
2023-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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