您好 您建賬的時(shí)候期初是用的年初數(shù)還是6月末的期末數(shù)
我7月份建新帳套,用的是6月的期末余額建帳套,之前的帳是代賬公司做的,看財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,7月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和我一季度,二季度的年初數(shù)不一樣,這是什么情況?
企業(yè)賬務(wù) 1-5月記賬和報(bào)表是一個(gè)會(huì)計(jì)做的 6-12月記賬和報(bào)表是另一個(gè)會(huì)計(jì)做的 6月新會(huì)計(jì)根據(jù)5月科目余額表期末余額新建賬套,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和5月之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不一致
你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 人數(shù)是1 資產(chǎn)總額季初和季末就填的0.01 , 那現(xiàn)在第二季度報(bào)的時(shí)候 季初 資產(chǎn)總額還是填0.01嗎?季末資產(chǎn)總額是填6月份資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)新建賬套,之前是外賬會(huì)計(jì)做,我7月份開始接手,她6月的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和期末數(shù),還有利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù),都填在初始化的初始余額那個(gè)地方,是金蝶高級(jí)商貿(mào)版
公司之前都是代理記賬,4月份我接過(guò)來(lái),按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進(jìn)行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務(wù),把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表打印出來(lái),登錄國(guó)稅局報(bào)稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務(wù)局報(bào)表上的年初余額能和資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)應(yīng)上)。為什么?
公司付給供應(yīng)商15萬(wàn)貨款,因其他原因供應(yīng)商提供不了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況如何處理?降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)公司,開具廣告費(fèi)是不是需要繳納城市建設(shè)稅呢?稅率是多少?我看到剛要出臺(tái)的10.1新政策了,是這樣嗎?
湖南最低工資標(biāo)準(zhǔn)是多少?
個(gè)體戶開票在3萬(wàn)以內(nèi)是可以不交稅的吧。這個(gè)稅包含增值稅嗎?都有什么優(yōu)惠政策!
設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票這樣開對(duì)嗎?大類是設(shè)計(jì)費(fèi)服務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司銷售的材料質(zhì)量不合格,造成對(duì)方的損失,需要罰款,這個(gè)罰款計(jì)入什么科目
行政事業(yè)單位,掛著的應(yīng)付賬款,跟對(duì)方公司協(xié)商后達(dá)成讓利協(xié)議,支付一部分,讓利一部分,讓利部分的應(yīng)付賬款怎么沖銷,讓利部分應(yīng)該進(jìn)什么會(huì)計(jì)科目。比如有應(yīng)付賬款3萬(wàn)元,付1.5萬(wàn),讓利1.5萬(wàn) ,會(huì)計(jì)分錄該怎么做
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點(diǎn)位經(jīng)由介紹成交后介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人,金額2000。這種情況需要什么附件?
公司買了一批廢舊設(shè)備,對(duì)方要求,合同上寫廢舊設(shè)備,后面寫張清單 是32臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,舊了要賣掉,算是處置舊物吧,但對(duì)方要求按廢舊設(shè)備開票,想問(wèn)自己使用過(guò)的設(shè)備賣掉,可以按廢舊設(shè)備開票么
老師,我問(wèn)一下公共收益開票的話,直接開公共收益可以嗎?小規(guī)模納稅人的話稅率是3%ma?
是用的6月末的科目余額表建賬的
那期初數(shù)肯定不一樣的 一個(gè)是去年12月的數(shù)據(jù) 一個(gè)是今年6月份的數(shù)據(jù)
那這個(gè)影響應(yīng)該不大吧。1到6月帳挺多的,我不可能重新再在系統(tǒng)做一遍
這個(gè)沒(méi)事的 中途建賬了